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黄石市军休所关于2017年度部门决算信息公开的补充

   时间:2018-11-15 18:10


黄石市军休所关于2017年度部门决算

信息公开的补充

 

黄石市军休所2017年部门决算公开目录

一、目录模板

第一部分 黄石市军休所单位概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分 黄石市军休所2017年部门决算公开表

一、黄石市军休所2017年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

 二、黄石市军休所2017年度部门决算公开02表-收入决算表

三、黄石市军休所2017年度部门决算公开03表-支出决算表

四、黄石市军休所2017年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

五、黄石市军休所2017年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

六、黄石市军休所2017年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、黄石市军休所2017年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

八、黄石市军休所2017年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄石市军休所2017年部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

 二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释


黄石市军休所2017年部门决算公开内容

一、黄石市军休所单位概况

(一)主要职能

黄石市军休所主要职责如下:

第一,贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作,完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。

第二,积极争取上级支持,主动联系有关部门,落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。

第三,负责军休服务管理机构房产管理与维修,组织开展军休干部各类文体活动。

第四,负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。

第五,  承办上级交办的其他任务。

(二)单位基本信息

黄石市军休所属民政系统参公事业单位。根据市政府批准的“三定”方案,内设办公室、财务科、服务管理科。截止2017年12月,有在职工作人员13人,其中,所长1名,副所长2名;离、退休工作人员5名,离、退休军队干部及无军籍职工等66名。较2016年同期在职人员增加2名,其中2名人员调走,3名人员调入,1名人员新招录。

二、黄石市军休所2017年部门决算公开表

(一)黄石市军休所2017年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

三、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收入支出整体情况

2017年黄石市军休所决算收入1688.33万元,其中财政拨款收入719.05万元,专户资金555万元,年初结转结余414.27万元。同年支出1292.87万元,年末结转结余及结余分配资金395.46万元。

与2016年决算数据相比,收入增加618.58万元,增长57.82%;支出增加223.12万元,增长20.86%。收入与支出增长的主要原因是军休干部和无军籍职工根据文件调资,相关经费上涨所致。

2、财政拨款与年初预算安排情况

2017年财政拨款收入719.05万元,其中本级财政年初预算安排资金166.46万元。较2016年相比,虽然中央转移支付资金减少导致财政拨款收入下降,但本级财政年初预算安排基本持平。

2017年决算支出1292.87万元,除当年财政拨款收入外,主要使用年初结转和结余资金414.27万元进行弥补,年末略有结余。

(二)关于“三公”经费支出说明

2017年军休所“三公”经费支出4.44万元,当年没有新购公务车,公车改革后保留的2台公务用车购置及运行费3.94万元,其中0132A小轿车运行费2.48万元(维修费1.38万元,车燃费0.6万元,保险及其他0.5万元),0133A面包车运行费1.46万元(维修费0.43万元,车燃费0.6万元,保险及其他0.43万元);公务接待费0.5万元,合计接待5次,约60人次;本年没有因公出国(境)团支出。

公务用车因本级财政年初预算未安排8万元资金,为保障军休干部用车使用军休干部专项经费调剂,未超公务用车标准;公务接待本级财政年初预算安排1万元,未超标准。

较2016年相比,2017年“三公”经费整体下降1.15万元,下降20.57%,主要是2台公务用车购置及运行费下降。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出22.67万元,比2016年减少47万元,下降67.49%,主要是2017年按照指标性质划分,将军队离退休老干部活动经费统计为项目支出,不属于机关运行经费范畴。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2017年度政府采购支出总额11.96万元,其中政府采购货物支出6万元,政府采购服务支出5.96万元。采购行为全部与中小企业签订合同,合同金额与采购支出金额一致,占政府采购支出总额的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,主要是公车改革后保留军休老干部用车。其他固定资产均为办公设备及老干部活动室器材,单位价值较低。较2016年相比,本单位车辆没有变化,固定资产从155.61万元增加至161.79万元,2017年增加6.18万元,增幅4%。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

因本级财政安排我单位年初预算主要为人员经费和公用经费,没有项目资金,因此不属于本级预算项目绩效目标单位。

2018年5月,我单位根据省军休办要求,针对中央下达专项转移支付预算进行了绩效自评,共涉及项目2个,资金1143.54万元。从评价情况来看,中央军队离退休人员经费项目,自评得分100%,绩效等级为全部或基本达成预期指标;中央军队离退休干部服务管理机构经费项目,自评得分75%,绩效等级为部分达成预期指标并具有一定效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为1539.7万元(含年初结转结余资金414.27万元),执行数为1057.76万元,完成预算的68.7%。我单位的项目经费主要是中央转移支付或省级支付的军队老干部经费,含老干部工资、各项活动支出、经费支出等,实际上资金性质同基本支出,产出和效果主要是提高军队老干部满意度,实现军休干部“六个老有”目标。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、专户管理资金:指省军休办拨付我单位资金,通过财政专户下达指标。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指根据资金指标性质确定的,基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。