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黄石市福利院2019年部门预算公开

来源:黄石市民政局      时间:2019-02-19 14:37

  目录

一、部门概况

二、部门预算收支安排情况

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)部门预算收支增减变化情况

(三)单位运行经费安排情况

(四)部门“三”经费财政拨款预算情况

三、政府采购预算情况

四、名词解释

五、2019年部门预算项目支出目标批复表

六、2019年部门预算公开表

(一)2019年部门收支总体情况表

(二)2019年部门收入预算情况表

(三)2019年部门支出预算情况表

(四)2019年财政拨款收支预算总表

(五)2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

(六)2019年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)

(七)2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

(八)2019年政府性基金预算支出情况表


黄石市福利院2019年部门预算公开说明


一、部门概况

黄石市福利院成立于195110月,是我市唯一一家国办大型综合性福利机构,是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。主要职能为“三无”对象供养、优抚对象照料和社会养老服务,相应设置的人员编制为18人。我院2018年调走1人,年末实有在职人数为16人,离退休人数为29人,聘用人员为54人。

  1. 部门预算收支安排情况

(一)部门预算收支总体情况说明

我院2019年部门预算年初财政批复总预算数为465.07万元。其中,财政拨款补助预算255.07万元、事业收入(单位往来收入)预算210万元。

1、部门财政拨款收支预算安排情况

财政拨款预算为255.07万元,其中工资福利支出154.47万元,占收入的61%;对个人和家庭补助支出为19.83万元,占收入的8%;商品和服务13.77万元,占收入的5%;项目支出67万元(孤老生活补助专项52万元,护理人员以钱养事15万元),占收入的26%

2、部门财务收支预算安排情况

事业收入(单位往来收入)预算为210万元。其中工资福利支出147万元,占比70%;商品和服务支出63万元,占比30%

  1. 部门预算收支增减变化情况

我院2019年财政拨款预算数255.07万元,较之2018年预算数258.09万元减少了3.02万元,主要原因是我单位调走了一名在职在编职工。

  1. 单位运行经费安排情况

我单位2019年度部门预算中,单位运行经费13.77万元。其中,办公费8万元、福利费4.77万元、其他交通费1万元。

(四)部门“三”经费财政拨款预算情况

我院现有两台车,一台财政核定公务车和一台受捐赠小车,编制“三公”经费财政拨款预算为公务用车运行费1万元。

三、政府采购预算情况

2019年政府采购预算资金5万元,其中办公耗材等办公用品购置2万元,服务类支出1万元,公务车运行维护2万元。

四、名词解释


(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 (二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。 (三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。 (四)对个人和家庭补助支出:指黄石市福利院离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。 (五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

五、2019年部门预算项目支出目标批复表

六、2019年部门预算公开表