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黄石市老年康复中心2019年部门预算公开

来源:黄石市民政局      时间:2019-02-19 14:44

  目录

一、部门概况

 (一)主要职能

 (二)部门预算单位构成

二、部门预算基本情况

(一)部门预算收支情况总体说明

 (二)部门预算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、名词解释

四、2019年部门预算公开表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

 (四)财政拨款收支预算总表

 (五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表


一、部门概况

(一)主要职能

黄石市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。单位的主要职能是:为老年人提供康复医疗服务;老年人日间照料、康复医疗;康复医疗交流培训。

(二)部门预算单位构成

我单位198411月份成立(原名黄石市按摩诊所),位于西塞山区沿湖路636号。单位共有事业编制12人,2018年调离3人,辞职1人,年末在职实有4人(正科1人,中级1人,助理级1人,初级工1人),退休12人,聘用3人。为了事业转型,20157月份单位更名为黄石市老年康复中心,下设牧羊湖老年人日照中心和康复医疗服务大厅两个机构。

二、部门预算基本情况

(一)部门预算收支情况总体说明

根据我单位在职在编人员4人,退休12人,财政补助拨款收入52.90万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款3.60万元,合计56.50万元(其中工资福利支出49.12万元,日常公用3.33万元,对家庭和个人补助4.05万元);事业单位经营收入16万元,合计72.50万元。财政拨款支出56.50万元(其中13.59万元用于发放在职在编人员基本工资,19.67万元用于发放绩效工资及各项津补贴,5.93万元用于基本养老社会保险缴费,2.37万元用于职业年金缴费,4万元用于职工基本医疗保险缴费,3.56万元用于住房公积金;3.33万元用于日常公用;4.05万元用于退休人员公用部分及医疗费补助);事业单位经营支出16万元(其中工资福利支出10万元,日常公用6万元),合计72.50万元。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

我单位2019年财政补助拨款预算52.90万元较之于2018年的91.44万元减少了38.54万元,主要原因是单位调离了在职在编人员3人及辞职1人。

(三)机关运行经费支出说明

我单位2019年财政补助拨款安排机关运行经费3.33万元,比20186.51万元减少了3.18万元,减少的主要原因是2018年调离在职人员3人及辞职1人。

(四)政府采购执行情况说明

我单位2019年政府采购安排0.41万元,其中资产配置0.25万元。较之于2018年政府采购预算0.98万元减少0.57万元,主要原因是单位2014年搬至新办公场所后,前期设备等采购已基本完成,2019年的政府采购主要是采购1台打印机及一些日常办公用品等。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明­­­

我单位20172018年三公经费预算为0元,为了压缩开支、厉行节约,2019年三公经费财政拨款预算安排继续为0元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)工资福利支出:指在职职工工资、津补贴及社会保障缴费等支出。

(三)机关运行经费支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四)对个人和家庭补助支出:指市老年康复中心退休人员的公用部分及医疗费补助。

四、2019年部门预算公开表

一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表


  一)收支预算总表

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(二)收入预算总表

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(三)支出预算总表

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(四)财政拨款收支预算总表

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(五)一般公共预算支出表

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(六)一般公共预算基本支出表

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(七)政府性基金预算支出表

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本单位无政府性基金支出。

(八)财政拨款“三公”经费支出表

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本单位无“三公”经费支出。