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黄石市民政局2019年预算公开

来源:黄石市民政局      时间:2019-02-19 14:49

目录

一、部门概况

 (一)主要职能

 (二)部门预算单位构成

(三)人员基本情况

二、部门预算基本情况

(一)部门预算收支情况总体说明

 (二)部门预算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、名词解释

四、2019年部门预算公开表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

 (四)财政拨款收支预算总表

 (五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

五、项目支出绩效目标批复表


一、部门概况

(一)主要职能

黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一,履行着减灾救灾、城乡低保、社会福利、基层民主政权建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有20多个大项,120多个小项,其主要特点是:点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括两类群体:一是受灾群众、贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体,二是老年人、孤儿等特殊群体。

(二)部门预算单位构成

黄石市民政局内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、救灾、基层政权和社区建设、社会福利和慈善事业促进、区划地名和社会事务等10个科室。下辖市精神病医院、市老龄办、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等11个事业单位和市慈善总会秘书处。

(三)人员基本情况

黄石市民政局机构1个,年末人员81人(含老龄办、社会救助局),其中财政拨款在职42人,离休2人,退休37人。

二、部门预算基本情况

(一)部门预算收支情况总体说明

我单位2019年财政补助拨款1763.4万元,其中基本支出1086.4万元(工资福利支出780.04万元,日常公用100.55万元,职工福利26.01万元,对家庭和个人补助179.8万元),项目支出677万元。基本支出安排如下:160.69万元用于发放在职在编人员基本工资,143.19万元用于发放津贴补贴,241.34万元用于发放奖金及13月工资,141.47万元用于基本养老社会保险及医疗保险缴费,69.35万元用于住房公积金,24万元用于聘用及以钱养事人员工资;100.55万元用于日常公用;26.01万元用于职工福利;30.75万元用于离休费,132.25万元用于退休人员经费,16.8万元用于医疗费补助。项目支出安排如下:社会组织工作经费40万元,民政工作经费40万元,精减退职人员生活费、医疗费12万元,市慈善事业购买服务专项经费10万元,老龄委专项经费565万元。

我单位2019年非税收入(房租收入)预算27万元,支出安排如下:17万元用于日常公用支出,10万元用于福利支出。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

我单位2019年预算1790.4较之于2018年预算1288.9万元增加了501.5万元,主要原因是项目经费增加了560万元,其中老龄委专项经费增加了550万元城区高龄津贴,此项经费以前年度由市财政直接下拨。

(三)机关运行经费支出说明

我单位2019年度机关运行经费支出126.56万元,比2018年减少了11.51万元,减少的主要原因是因机构改革,2019年我局原优安科在职人员4名划入市退役军人事务局。

(四)政府采购执行情况说明

我单位2019年政府采购共安排19.75万元,其中资产配置15.95万元。较之于2018年政府采购预算减少,主要原因是单位2018年服务类采购42万元,2019年的政府采购主要是采购一些日常办公用品等。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明­­­

我单位2019年三公经费预算为19万元,为了压缩开支、厉行节约,比2018年三公经费财政拨款预算减少了7.5万。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2018年部门预算公开表

一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表


一)收支预算总表






01


2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表


单位名称:市民政局机关




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预  算  数

功 能 分 类 支 出 项 目

预  算  数




本年收入合计

1,790.40

一、本年支出合计

1,790.40

一、本年支出合计

1,790.40


1、财政拨款

1,763.40

1、基本支出

1,113.40

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

1,763.40

(1)工资福利支出

780.04

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

153.56

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出

179.80

【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

677.00

【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出

1,790.40


2、专户管理的事业收入

27.00



【209】社会保险基金支出



(1)?位往来收入

27.00



【210】医疗卫生与计划生育支出



(2)事业单位经营收入




【211】节能环保支出



(3)教育收?收入




【212】城乡社区支出



(4)上年结余结转




【213】农林水支出







【214】交通运输支出



3、捐赠收入




【215】资源勘探信息等支出



4、公共预算上年结转资金




【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出


























二、结转下年


二、结转下年



(二)收入预算总表

















02


2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表


单位名称:市民政局机关














单位:万元


单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财    政    拨    款

专  户  管  理  的  事  业  收  入

捐赠收入

公共预算上年结转资金


财政拨款小计

经费拨款
  (补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

教育收费收入

上年结余、结转



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



合计

1,790.40

1,763.40

1,763.40






27.00

27.00








社保科

1,790.40

1,763.40

1,763.40






27.00

27.00







3501

市民政局机关

1,790.40

1,763.40

1,763.40






27.00

27.00







(三)支出预算总表











03


2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表


单位名称:市民政局机关









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1,790.40

1,113.40

780.04

153.56

179.80




677.00


208

社会保障和就业支出

1,790.40

1,113.40

780.04

153.56

179.80




677.00


20802

民政管理事务

1,790.40

1,113.40

780.04

153.56

179.80




677.00


2080201

行政运行(民政管理事务)

1,113.40

1,113.40

780.04

153.56

179.80






2080299

其他民政管理事务支出

677.00








677.00


(四)财政拨款收支预算总表






04


2019年财政拨款收支预算总表


单位名称:市民政局机关




单位:万元


收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数




本年收入合计

1,763.40

一、本年支出合计

1,763.40

一、本年支出合计

1,763.40


1、财政拨款

1,763.40

1、基本支出

1,086.40

【201】一般公共服务支出



(1)经费拨款(补助)

1,763.40

(1)工资福利支出

780.04

【202】外交支出



(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款


(2)商品和服务支出

126.56

【203】国防支出



(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款


(3)对个人和家庭补助支出

179.80

【204】公共安全支出



(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款


2、项目支出

677.00

【205】教育支出



(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款




【206】科学技术支出



(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款




【207】文化体育与传媒支出







【208】社会保障和就业支出

1,763.40


2、捐赠收入




【209】社会保险基金支出



3、公共预算上年结转资金




【210】医疗卫生与计划生育支出







【211】节能环保支出







【212】城乡社区支出







【213】农林水支出







【214】交通运输支出







【215】资源勘探信息等支出







【216】商业服务业等支出







【217】金融支出







【219】援助其他地区支出







【220】国土海洋气象等支出







【221】住房保障支出







【222】粮油物资储备支出







【223】国有资本经营预算支出







【224】灾害防治及应急管理支持







【227】预备费







【229】其他支出







【230】转移性支出







【231】债务还本支出







【232】债务付息支出







【233】债务发行费用支出


























二、结转下年


二、结转下年



(五)一般公共预算支出表











05


2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)


单位名称:市民政局机关









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1,763.40

1,086.40

780.04

126.56

179.80




677.00


208

社会保障和就业支出

1,763.40

1,086.40

780.04

126.56

179.80




677.00


20802

民政管理事务

1,763.40

1,086.40

780.04

126.56

179.80




677.00


2080201

行政运行(民政管理事务)

1,086.40

1,086.40

780.04

126.56

179.80






2080299

其他民政管理事务支出

677.00








677.00


(六)一般公共预算基本支出表










06


2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)


单位名称:市民政局机关








单位:万元


经济科目

本年支出合计

财    政    拨    款


小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款



**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

1,086.40

1,086.40

1,086.40








工资福利支出

780.04

780.04

780.04








基本工资

160.69

160.69

160.69








国家规定津补贴

143.19

143.19

143.19








奖金

227.95

227.95

227.95








第十三个月工资

13.39

13.39

13.39








机关事业单位基本养老保险缴费

63.45

63.45

63.45








职工基本医疗保险缴费

78.02

78.02

78.02








住房公积金

69.35

69.35

69.35








雇员、聘用及以钱养事人员工资

24.00

24.00

24.00








商品和服务支出

126.56

126.56

126.56








办公费

14.85

14.85

14.85








印刷费

1.50

1.50

1.50








水电费

11.00

11.00

11.00








邮电费

5.00

5.00

5.00








物业管理费(租赁)

10.00

10.00

10.00








差旅费

5.00

5.00

5.00








因公出国(境)费用

5.50

5.50

5.50








维修(护)费

1.00

1.00

1.00








会议费

0.30

0.30

0.30








培训费

0.20

0.20

0.20








公务接待费

2.50

2.50

2.50








劳务费

3.00

3.00

3.00








工会经费

11.56

11.56

11.56








福利费

14.45

14.45

14.45








公务用车运行维护费

8.00

8.00

8.00








其他交通费用

32.70

32.70

32.70








对个人和家庭的补助

179.80

179.80

179.80








基本离休费

7.02

7.02

7.02








离休津补贴

13.39

13.39

13.39








离休奖金

9.28

9.28

9.28








离休公用部分

0.50

0.50

0.50








离休增发工资

0.56

0.56

0.56








退休奖金

127.95

127.95

127.95








退休公用部分

4.30

4.30

4.30








医疗费补助

16.80

16.80

16.80








(七)财政拨款“三公”经费支出表




07

2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)




单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

19.00

16.00

3.00

1、因公出国境费用

6.50

5.50

1.00

2、公务用车购置和运行费

8.00

8.00


公务用车购置费




公务用车运行费

8.00

8.00


3、公务接待费

4.50

2.50

2.00

(八)政府性基金预算支出表

2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表


单位名称:市民政局机关









单位:万元


科目代码

科目名称

本    年    支    出    合    计


本年支出合计

基  本  支  出

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出


合  计

工资福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9














本单位无政府性基金支出。

五、项目支出绩效目标批复表

(一)老龄委专项经费

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)


项目名称

老龄委专项经费

项目负责人


项目金额

565

其中:当年市级财政资金

565

项目主管部门

黄石市民政局

实施单位

黄石市民政局

项目属性

持续性项目R    新增性项目£

项目期

2019

年度绩效目标(文字)

老年人对实施政策知晓率达到100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标标准或依据

2018年实际实现值

预期2019年实现值

产出指标

数量指标

发放城区高龄津贴


2万人左右


时效指标

发放城区高龄津贴


2019年12月完成


质量指标

发放城区高龄津贴到位率


100%


成本指标

预算控制率


95%以上


效益指标

社会效益指标

对实施政策知晓率


99%以上


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象


98%


财政资金管理科室(盖章)
  2019年    月     日

财政绩效管理科室(盖章)
  2019年    月     日