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黄石市精神病医院关于2018年度部门决算信息公开的说明

来源:黄石市民政局      时间:2019-09-24 09:48

目录

一、部门概况

(一)主要职责

(二)单位基本信息

二、部门决算基本情况

(一)预算执行分析  

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于单位运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明  

(五)关于国有资产占用情况说明  

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、黄石市殡葬管理所2018年度部门决算公开表格

(一) 收决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收支决算表

(五) 一般公共预算支出决算表

(六) 一般公共预算基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算收入支出决算表

一、部门概况

(一)主要职责

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的精神病专科医院,承担着全市优抚对象疗休养任务;全市精神疾病防治知识宣传、健康教育工作。

(二)单位基本信息

医院下设两个门诊部,七个病区(男病区三个、女病区、心理病区、老年病区、疗休养康复中心),一个司法鉴定所,以及化验、CT室、DR室、心理测量等医技功能科室。

年末实有人数232人,其中:在职人员118人,长期聘用人员114人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2018年一般公共预算财政拨款年初预算安排数为600万,实际完成842万,调整242万元。其中:补贴2017年补缴社会保障111万,专项支出安排131万。

1.收入支出与预算对比分析。

因为我院是公益二类事业单位,经费补助采用包干形式,全部用于人员经费支出,所以预算与上年无差异。

决算与预算相比增加242万,主要是补贴2017年补缴社会保障111万,专项支出安排131万。

2.收入支出结构分析。

总收入5177.36万,其中:事业收入4313.54万,占比为83.32%;其他收入21.63万,占比0.42%;经费包干600万,占比11.59%;补贴2017年补缴一次性社会保障缴费111万,占比2.15%;社会保险补贴15.1万,占比0.3%;老年福利支出2万,占比0.04%;公立医院综合改革48万,占比0.93%;重大公共卫生专项21万,占比0.41%;肇事肇祸精神病人补贴45万,占比0.87%。

总支出5013.66万元,其中:公立医院支出4889.18万万,占比97.52%;专项经费支出124.38万,占比2.48%。

3.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款共842.18万,其中:经费拨款711万,项目拨款131万元。所有经费除社会保险补贴13216元、重大公共卫生115090.90元未使用完成外,其余款项全部使用完成。

(二)关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况:无此项支出

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出0,与2017年无变化。

(四)关于政府采购支出说明

本单位属于公益二类经费包干单位,涉及政府采购的项目严格按照政府采购目录规定执行。

(五)关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备1台。较上年度无变化。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1个,资金600万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目绩效目标社会效益和经济效益都已完成。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看项目绩效目标社会效益和经济效益都已完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:项目全年预算数为600万元,执行数600万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是保证职工工资按时发放,保证职工满意度;二是尽量减少精神病人肇事肇祸事件发生。

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况,本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。根据主管部门和相关单位的要求,并根据本单位的实际,积极开展财务管理等相关工作。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况

三、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

:黄石市精神病医院2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表