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黄石市民政局关于2018年度部门决算汇总信息公开的说明

来源:黄石市政府网      时间:2019-09-27 10:03

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一、部门概况

(一)主要职责

(二)单位基本信息

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

2018年度部门决算公开表

 () 收支决算总表

() 收入决算表

() 支出决算表

() 财政拨款收支决算表

() 一般公共预算支出决算表

()一般公共预算基本支出决算表

()财政拨款“三公”经费支出决算表

() 政府性基金预算收入支出决算表

 

一、部门概况

(一)主要职责

黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一,履行着减灾救灾、城乡低保、社会福利、优抚安置、基层民主政治建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有20多个大项,120多个小项,其主要特点是:点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括三类群体:一是受灾群众、贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体,二是老年人、孤儿等特殊群体,三是烈军属、在乡老红军、复员退伍军人、伤残军人、军队离退休干部等重点优抚群体。

(二)单位基本信息

根据2017年市政府批准的“三定”方案,市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、救灾、基层政权和社区建设、优抚、复退军人安置、社会福利和慈善事业促进、区划地名和社会事务等10个科室。下辖市精神病医院、市老龄办、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市军休所、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等12个事业单位和市慈善总会秘书处。民政局机构1个,年末人员60人(含老龄办、社会救助局、福利企业服务中心、慈善总会秘书处、募捐办),其中财政拨款在职54人,离休3人,自筹事业编在职3人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、本年收入4693.33元,其中一般公共预算财政拨款3069.33元,政府性基金预算财政拨款1624元。财政性资金收入4693.33元,占收入的100%,并与财政对帐数据一致。

2、本年支出4419.62元,其中基本支出1306.85元,项目支出3112.78元。基本支出中,工资福利支出1085.43元,商品和服务和购置支出175.21元,对个人和家庭的补助46.21元。人员支出1131.64元占基本支出的87%,商品和服务和购置支出175.21元占基本支出的13%。项目支出中,社会福利中心项目基建支出2259.05元,占项目支出的73%

3、年末结余2246.25元,其中一般公共预算财政拨款结转1620.41元,政府性基金预算财政拨款结转625.84元。

4、收入支出与预算对比

本年收入4693.33元,比预算1288.9万元增加3404.43元。本年支出4419.62元,比预算1288.9万元增加3130.72元,主要原因是追加了项目经费,其中社会福利中心基建项目经费2447元。

5、收入支出与上年度对比

本年收入4693.33元,比上年收入3756.02元增加937.31元。本年支出4419.62元,比上年支出1788.14增加2631.48元,主要原因是追加了项目经费,其中本年社会福利中心基建项目经费支出2259.05元,上年支出为0

6、资产负债

资产年末数5802.01元,负债年末数202.21元,净资产年末数5599.8元,资产负债率3%,比上年4%下降1%

(二)关于“三公”经费支出说明

本单位2018年“三公经费”共使用了12.29万元,预算数为26.5万元。其中因公出国费用5.7万元,比预算数10.5万元少4.8万元;公务用车运行维护费为3.98万元,比预算数8万元少4.02万元,无公务用车购置费;公务招待费为2.61万元,比预算数8万元少5.39万元。2018年我单位公务招待费61批次,人数共计300人。比2017年“三公经费”10.39万元增加18%主要是因为2018年有1名人员因公出国发生费用5.7万元,上年支出为0.

(三)关于单位运行经费支出说明

本单位2018年度单位运行经费支出为175.21万元,比2017减少15.48万元。。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年政府采购支出总额为236.62万元,其中:政府采购货物支出57.14万元,政府采购服务支出155.83万元,政府采购工程支出23.65万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,本单位共有车辆3辆。其中一般公务用车2辆,报废待处理车1辆;无单位价值50万元以上的通用设备。

(六)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11资金1457万元,占一般公共预算项目支出总额的100%从评价情况来看2018年度预算项目基本都按进度使用,同时已完成年初目标任务,项目绩效评价情况良好。  

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看基本民生保障不断加强基层社会治理不断完善养老服务供给不断优化专项公共服务不断提升。加强预算项目的绩效监控和评价工作,不断提升项目资金的使用效益,不断提高民政工作的服务能力。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。