目录

一、部门概况

二、部门预算收支安排情况

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)部门预算收支增减变化情况

(三)单位运行经费安排情况

(四)部门“三公”经费财政拨款预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

     １.名词解释

     2.其他需要说明的事项

七、2020年部门预算项目支出目标批复表

八、2020年部门预算公开表

(一)2020年部门收支总体情况表

(二)2020年部门收入预算情况表

(三)2020年部门支出预算情况表

(四)2020年财政拨款收支预算总表

(五)2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

(六)2020年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)

(七)2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

(八)2020年政府性基金预算支出情况表

黄石市福利院2020年部门预算公开说明

一、部门概况

黄石市福利院成立于1951年10月，是我市唯一一家国办大型综合性福利机构，是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。主要职能为“三无”对象供养、优抚对象照料和社会养老服务，相应设置的人员编制为18人。我院2019年年末实有在职人数为15人，离退休人数为28人，聘用人员为54人。

　　二、部门预算收支安排情况

(一)部门预算收支总体情况说明

我院2020年部门预算年初财政批复总预算数为558.67万元。其中，财政拨款补助预算348.67万元(含纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排拨款100万元)、事业收入(单位往来收入)预算210万元。

1、部门财政拨款收支预算安排情况

财政拨款预算为348.67万元，其中工资福利支出146.02万元，占收入的41.8%;对个人和家庭补助支出为19.51万元，占收入的5.6%;商品和服务116.14万元，占收入的33%;项目支出67万元(孤老生活补助专项52万元，护理人员以钱养事15万元)，占收入的19%。

2、部门财务收支预算安排情况

事业收入(单位往来收入)预算为210万元。其中工资福利支出140万元，占比67%;商品和服务支出70万元，占比33%。

　　（二）部门预算收支增减变化情况

我院2020年财政拨款预算数348.67万元，较之2019年预算数255.07万元增加了93.6万元，主要原因是我单位增加了纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的预算拨款。

　　（三）单位运行经费安排情况

我单位2020年度部门预算中，单位运行经费116.51万元。其中，办公费107.87万元、福利费4.64万元、其他交通费4万元。

(四)部门“三公”经费财政拨款预算情况

我院现保留有一辆公务小车(受捐赠)，编制2020年“三公”经费财政拨款预算为公务用车运行费4万元，较之2019年预算数1万元增加了3万元，主要原因是2020年公务用车运行费的预算核定数增加。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算资金4万元，其中办公耗材等办公用品购置2万元，服务类支出1万元，公务车运行维护1万元。

四、国有资产占用情况说明

2020年初，我院保留有一辆公务小车(受捐赠)，无单价为50万以上的通用设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。(四)对个人和家庭补助支出:指黄石市福利院离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

六、其他需要说明的事项

我单位无2020年政府性基金预算支出。

七、2020年部门预算项目支出目标批复表

八、2020年部门预算公开表