正文
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员基本情况
二、部门预算基本情况
(一)部门预算收支情况总体说明
(二)部门预算收支增减变化情况说明
(三)机关运行经费执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
(六)关于国有资产占有情况说明
(七)关于预算绩效情况说明
三、名词解释
四、2020年部门预算公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
五、项目支出绩效目标批复表
一、部门概况
(一)主要职能
黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一，履行着城乡低保、社会福利、基层民主政治建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有20多个大项，120多个小项，其主要特点是:点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体和老年人、孤儿等特殊群体。
(二)部门预算单位构成
根据2019年市政府批准的“三定”方案和市编办批准的内设机构调整的通知，市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、养老服务与慈善事业促进、社会事务与儿童福利、区划地名等8个科室。下辖市精神病医院、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等多个事业单位和市慈善总会秘书处。
(三)人员基本情况
黄石市民政局机构1个，财政核定人数78人(含社会救助局)，其中在职35人，离休2人，退休41人。
二、部门预算基本情况
(一)部门预算收支情况总体说明
我单位2020年财政补助拨款1821.65万元，其中基本支出1010.85万元(工资福利支出668.01万元，商品和服务支出131.88万元，对个人和家庭补助支出210.96万元)，项目支出810.80万元。基本支出安排如下:150.99万元用于发放在职在编人员基本工资，120.66万元用于发放津贴补贴，215.21万元用于发放奖金及13月工资，114.97万元用于基本养老保险及医疗保险缴费，61.76万元用于住房公积金，4.42万元用于聘用及以钱养事人员工资;98.72万元用于日常公用支出，33.16万元用于职工福利;34.42万元用于离休费，168.41万元用于退休人员经费，8.13万元用于医疗费补助。项目支出安排如下:民政工作经费32万元，区划地名工作经费80万元，高龄老人生活津贴650万元，精简退职人员生活费、医疗费12万元，社会组织审计及公告管理等工作经费28.8万元，市慈善总会补助工作经费8万元。
我单位2020年非税收入(房租收入)预算27万元，支出安排如下:17万元用于日常公用支出，10万元用于福利费支出。
(二)部门预算收支增减变化情况说明
我单位2020年预算1821.65万元较2019年预算1790.4万元增加了31.25万元，其中基本支出1010.85万元较2019年1113.4万元减少了102.55万元，主要是因为机构改革，人员编制减少;项目支出810.80万元较2019年677万元增加了133.8万元，大部分项目支出按照财政要求压缩了20%，地名工作经费80万元较2019年10万元增加了70万元，高龄老人生活津贴650万元较2019年550万元增加了100万元。
(三)机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出104.88万元，较2019年减少了21.68万元，减少的主要原因是机构改革，人员编制减少。其中:日常公用费49.88万元(主要是办公费8.98万元、印刷费2万元、水电费3万元、邮电费2.3万元、物业管理费9.6万元、差旅费9万元、因公出国(境)费用5.5万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费2.5万元和劳务费2万元)，交通费31.84万元(主要是公务用车运行维护费4万元和其他交通费用27.84万元)，职工福利费23.16万元(主要是工会经费10.29万元和福利费12.87万元)。
(四)政府采购执行情况说明
我单位2020年政府采购预算共安排22.9万元，较2019年19.75万元增加了3.15万元，主要是按照相关文件要求，需采购更换国产办公设备。其中货物采购预算为16.4万元，服务采购预算为6.5万元。主要为公务用车运行维护费1.5万元，维修(护)费1.5万元，会议费1万元，劳务费1.5万元，办公费16.4万元，印刷费1万元。
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
我单位2020年三公经费预算为20.5万元，较2019年19万元增加了1.5万元。其中因公出国(境)费用为12万元，比上年6.5万元增加5.5万元，主要是2020年我单位预算有一次因公出国业务;公务用车运行费为4万元，比上年8万元减少4万元，主要是因公车改革，我单位公车数量减少了一台;公务接待费4.5为万元，与上年持平。
(六)关于国有资产占有情况说明
我单位2020年共有车辆2辆。其中一般公务用车1辆，报废待处理车1辆;无单位价值50万元以上的通用设备。
(七)关于预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金810.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展支出绩效评价，从评价情况来看基本民生保障不断加强，基层社会治理不断完善，养老服务供给不断优化，专项公共服务不断提升。加强预算项目的绩效监控和评价工作，不断提升项目资金的使用效益，不断提高民政工作的服务能力。
《黄石市民政局财务管理办法》
第三章 预算管理
第五条 预算由预算收入和预算支出组成，局机关的全部收入和支出都应当纳入预算。
第六条 局财务科负责局机关部门预算编制制定和汇总工作。
财务科根据局机关财政供养人员、资产负债等情况，按财政规定的标准测算出基本收支数据。其他科室(部门)应真实合理地、根据工作发展要求有预见性地提出各自项目收支预算，经相关领导审定后报送财务科。财务科根据预算编制的要求，审核汇总各科室(部门)报的预算，形成预算草案，报送市财政局，走“二上二下”的流程。财务科根据财政“一下”预算控制数修改预算草案，提交局长办公会研究后，“二上” 报送市财政局。经法定程序批准后，市财政局批复预算(“二下”)。 财务科应当在批复后二十日内将预算下达到各科室(部门)，并按要求做好预算公开工作。
第七条 财政批复后的预算，非经法定程序，不得调整。应严格执行预算，未列入预算的不得支出。
第八条 财务科应按照财政要求编制决算，逐级审核汇总后报市财政局审核。
第九条 财务科应组织各科室(部门)对预算支出情况开展绩效评价，提高资金的使用效益。
三、名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2020年部门预算公开表
(一)收支预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)财政拨款“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
本单位无政府性基金支出。
五、项目支出绩效目标批复表
(一)高龄老人生活津贴
(二)居家和社区养老服务改革试点资金
(三)地名工作经费
