正文
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
二、部门预算基本情况
(一)部门预算收支情况总体说明
(二)部门预算收支增减变化情况说明
(三)机关运行经费执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
三、名词解释
四、2020年部门预算公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
一、部门概况
(一)主要职能
黄石市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。单位的主要职能是:为老年人提供康复医疗服务;老年人日间照料、康复医疗;康复医疗交流培训。
(二)部门预算单位构成
我单位1984年成立(原名黄石市按摩诊所)，位于西塞山区沿湖路636号。为了事业转型，2015年7月份单位更名为黄石市老年康复中心，下设牧羊湖老年人日照中心和康复医疗服务大厅两个机构。单位共有事业编制12人，在职在编实有5人(管理正科1人，副科1人，科员1人;专技中级1人，助理级1人)，退休12人，聘用3人。
二、部门预算基本情况
(一)部门预算收支情况总体说明
根据我单位在职在编人员5人，退休12人，财政补助拨款收入61.83万元(其中工资福利支出53.44万元，日常公用4.10万元，对家庭和个人补助4.29万元);事业收入15万元，合计76.83万元。财政拨款支出61.83万元(其中19.14万元用于发放在职在编人员基本工资，16.60万元用于发放绩效工资及各项津补贴，5.72万元用于基本养老社会保险缴费，2.86万元用于职业年金缴费4.83万元用于职工基本医疗保险缴费，4.29万元用于住房公积金;4.10万元用于日常公用;4.29万元用于退休人员公用部分及医疗费补助);经营支出15万元(其中工资福利支出10万元，日常公用5万元)，合计76.83万元。
(二)部门预算收支增减变化情况说明
我单位2020年财政补助拨款预算61.83万元较之于2019年的52.90万元增加了8.93万元，主要原因是单位2019年在职在编4人，2020年在职在编5人。
(三)机关运行经费支出说明
我单位2020年财政补助拨款安排机关运行经费4.10万元，比2019年3.33万元增加了0.77万元，增加的主要原因是单位2020年在职在编增加了1人。
(四)政府采购执行情况说明
我单位2020年政府采购安排0.16万元，较之于2019年政府采购预算0.41万元减少0.25万元，主要原因是单位2014年搬至新办公场所后，前期设备等采购已基本完成，2020年的政府采购主要是采购一些日常办公用品等。
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
我单位2018、2019年三公经费预算为0元，为了压缩开支、厉行节约，2020年三公经费财政拨款预算安排继续为0元。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)工资福利支出:指在职职工工资、津补贴及社会保障缴费等支出。
(三)机关运行经费支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
(四)对个人和家庭补助支出:指市老年康复中心退休人员的公用部分及医疗费补助。
四、2020年部门预算公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)财政拨款“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(一)收支预算总表
01表 | |||||
2020 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 76.83 | 一、本年支出合计 | 76.83 | 一、本年支出合计 | 76.83 |
1、财政拨款 | 61.83 | 1、基本支出 | 76.83 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 61.83 | (1)工资福利支出 | 63.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 9.10 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 4.29 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | 76.83 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 15.00 | 【209】社会保险基金支出 | |||
(1)?位往来收入 | 10.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||
(2)事业单位经营收入 | 5.00 | 【211】节能环保支出 | |||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
(二)收入预算总表
02表 | ||||||||||||||||
2020 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 76.83 | 61.83 | 61.83 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||||
社保科 | 76.83 | 61.83 | 61.83 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | ||||||||||
3505 | 市老年康复中心 | 76.83 | 61.83 | 61.83 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | |||||||||
(三)支出预算总表
03表 | ||||||||||
2020 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 76.83 | 76.83 | 63.44 | 9.10 | 4.29 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.83 | 76.83 | 63.44 | 9.10 | 4.29 | ||||
20810 | 社会福利 | 76.83 | 76.83 | 63.44 | 9.10 | 4.29 | ||||
2081002 | 老年福利 | 63.44 | 63.44 | 63.44 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 13.39 | 13.39 | 9.10 | 4.29 | |||||
(四)财政拨款收支预算总表
04表 | |||||
2020年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 61.83 | 一、本年支出合计 | 61.83 | 一、本年支出合计 | 61.83 |
1、财政拨款 | 61.83 | 1、基本支出 | 61.83 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 61.83 | (1)工资福利支出 | 53.44 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 4.10 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 4.29 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | 61.83 | ||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
(五)一般公共预算支出表
05表 | ||||||||||
2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 61.83 | 61.83 | 53.44 | 4.10 | 4.29 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.83 | 61.83 | 53.44 | 4.10 | 4.29 | ||||
20810 | 社会福利 | 61.83 | 61.83 | 53.44 | 4.10 | 4.29 | ||||
2081002 | 老年福利 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 8.39 | 8.39 | 4.10 | 4.29 | |||||
(六)一般公共预算基本支出表
06表 | |||||||||
2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | ||||||
工资福利支出 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | ||||||
基本工资 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | ||||||
绩效工资 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ||||||
职业年金缴费 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | ||||||
住房公积金 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | ||||||
商品和服务支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||||||
办公费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||||||
水电费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
邮电费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
差旅费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
工会经费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||||||
福利费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | ||||||
退休公用部分 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
医疗费补助 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | ||||||
(七)财政拨款“三公”经费支出表 | 07表 | ||
2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
本单位无“三公”经费支出。
(八)政府性基金预算支出表
08表 | ||||||||||
2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市老年康复中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
本单位无政府性基金支出。
