目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门概况

黄石市殡葬管理所和黄石市殡仪馆、马鞍山公墓管理处是三块牌子一套班子。主要职能是负责全市殡葬改革、殡仪服务和骨灰安置工作。2004年市编办核定领导职数1正2副，人员编制35名,2019年实际在编27人，退休人员 18人，系差额拨款的事业单位。

二、机构设置

黄石市殡葬管理所内设综合科、殡葬改革宣传办公室、党政办公室、财务科等科室；下设四个机构分别为黄石市殡仪馆、黄石市马鞍山公墓管理处、飞云生态陵园、铁山殡仪服务中心。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

1.决算收入情况

年初财政补助拨款结转结余资金908万元，一般公共预算财政拨款补助收入921万元（含一般非税收入），政府性基金预算财政拨款收入150万，总收入共计1979万元。

2.决算支出情况

2019年财政补助拨款支出共计1152万元，其中：人员经费868万元，日常公用经费283万元。

（二）决算收入增减变化情况

与上年度收入相比，收入减少约23万元，其中，一般非税财政拨款收入800万元与上年一致无变化，公益二类人员包干经费财政拨款补助100万元与上年一致无变化。主要变化在于政府性基金拨款与上年相比减少约23万元。

（三）决算支出增减变化情况

与上年度支出相比，支出减少约23万元，其中，人员经费支出同比上年增长约34万元，日常公用经费支出同比上年减少58万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2019年财政拨款决算收入1071万元，其中，一般公共预算财政拨款收入921万元，政府性基金财政拨款收入150万元。

2019年财政拨款决算支出1152万元（含结转结余资金），其中，人员经费财政拨款支出868万元，日常公用经费财政拨款支出283万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款总支出982万元，其中用于工资福利支出866万元，用于对个人和家庭的补助支出2.8万元，用于商品和服务支出78.2万元。

（六）“三公”经费支出情况

2019年，我所“三公”经费预算安排支出0万元，实际支出0万元，与2018年支出数相同，无增减。其中：因公出国（境）费用及公务接待费用为0元，公务用车购置及运行维护费用0万元。

（七）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 78.2 万元，其中，本年预算单位运行经费支出9.84万元，使用上年结转结余资金用于单位运行经费68.36万元。比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位运行经费2019年年初预算已按计划执行完成，剩余不足部分由上年度结转结余资金补充开支，因我单位系差额拨款事业单位财政拨款补助多用于人员经费开支，单位运行经费主要开支为我单位经营支出中反映。

（八）政府采购支出情况

我单位2019年预算未安排政府采购支出，本部门 2019 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（九）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆12 辆，其中，公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12 辆，其他用车主要是殡仪馆业务用车接运尸体专用；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十）其他情况

我单位2019年政府性基金预算安排150万，该资金用于尾气治理设备采购，已在2019年度支出完毕，无结余。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目绩效目标社会效益和经济效益均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保证职工工资得到按时发放，足额发放。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。根据主管部门和相关单位的要求，并根据本单位的实际，积极开展财务管理等相关工作。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。应完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（五）机关运行经费支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

（六）对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（七）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。

六、附件（公开的决算表格）