目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出说明

（七）机关运行经费支出说明

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、名词解释

附：黄石市精神病医院2019年度部门决算公开表格

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收支决算总表

(五) 一般公共预算支出决算表

(六) 一般公共预算基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算收入支出决算表

一、部门职责。

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的精神病专科医院，承担着全市优抚对象疗休养任务；全市精神疾病防治知识宣传、健康教育工作。

二、机构设置。

医院下设两个门诊部，七个病区（男病区三个、女病区、心理病区、老年病区、疗休养康复中心），一个司法鉴定所，以及化验、CT室、DR室、心理测量等医技功能科室。

年末实有人数235人，其中：在职人员115人，长期聘用人员120人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本年收入合计6586.59万元，其中：本年财政拨款收入共计874.79万元（一般公共预算财政拨款收入844.79万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元）；事业收入5704.31万元；其他收入7.49万元。年初结转和结余46.63万元。总计6633.22万元。

本年支出合计6093.30万元，其中：社会保障和就业支出58.12万元；卫生健康支出5971.38万元；其他支出63.80万元。结余分配537.34万元和年末结转和结余2.58万元。总计6633.22万元。

（二）决算收入增减变化情况

本年收入合计6586.59万元，上年收入合计5177.36万元，增加1409.23万元，增长率28%。其中本年财政拨款收入874.79万元，上年财政拨款收入842.18万元,增加32.61万元，增长率4%；本年事业收入5704.31万元，上年事业收入4313.54万元,增加1390.77万元，增长率33%；本年其他收入7.49万元，上年其他收入21.64万元，减少14.15万元，减少率66%。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出合计6093.30万元，上年支出合计5013.65万元，增加1079.65万元，增长率22%。其中本年基本支出5247.53万元，上年基本支出4289.18万元,增加958.35万元，增长率23%；本年项目支出845.77万元，上年项目支出724.47万元,增加121.30万元，增长率17%。

（四）财政拨款收入支出决算情况。

财政拨款本年收入874.79万元（其中一般公共预算财政拨款844.79万元，政府性基金预算财政拨款30万元），年初财政拨款结转和结余46.63万元，总计921.42万元。财政拨款本年支出918.84万元（其中一般公共预算财政拨款855.04万元，政府性基金预算财政拨款63.80万元），年末财政拨款结转和结余2.58万元，总计921.42万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出总计855.04万元，其中基本支出73.07万元，项目支出781.97万元。

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况：无此项支出

（七）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0，与2018年无变化。

（八）政府采购支出说明

本单位属于公益二类经费包干单位，涉及政府采购的项目严格按照政府采购目录规定执行。

（九）关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，较上年增加1辆车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。较上年度无变化。

（十）、2019年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目绩效目标社会效益和经济效益都已完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数600万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是保证职工工资按时发放，保证职工满意度；二是尽量减少精神病人肇事肇祸事件发生。

3、绩效评价结果应用情况

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看保证职工工资按时发放，保证职工满意度；减少精神病人肇事肇祸事件发生。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:黄石市精神病医院2019年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表