正文
目录
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 2019年度部门决算情况说明
（一） 收支决算的总体情况
（二） 决算收入增减变化情况
（三） 决算支出增减变化情况
（四） 财政拨款收入支出决算情况
（五） 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六） “三公”经费支出情况
（七） 机关运行经费支出情况
（八） 政府采购支出情况
（九） 国有资产占用情况
（十） 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（2019年部门公开的决算表格）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门职责
黄石市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位，主要职能是：为老年人提供康复医疗服务；老年人日间照料、康复医疗；康复医疗交流培训。
二、机构设置
本部门1984年11月份成立（原名黄石市按摩诊所），为了事业转型，2015年7月份更名为黄石市老年康复中心。下设牧羊湖老年日间照料中心和康复医疗服务大厅两个机构，共有事业编制12人，年末在职在编人员5人（七级职员1人，八级职员1人，九级职员1人，九级技干1人，十二级技干1人），退休人员12人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一） 收支决算的总体情况
本部门2019年度决算一般公共财政拨款收入为59.13万元（20810199其他社会福利支出7.38万元， 2081002老年福利51.75万元），经营收入16万元（20810199其他社会福利支出6万元， 2081002老年福利10万元），合计75.13万元；2019年度决算基本支出61.26万元（20810199其他社会福利支出10.41万元， 2081002老年福利50.85万元），项目支出1.37万（2296002用于社会福利的彩票公益金支出1.37万元），经营支出12.61（20810199其他社会福利支出2.61万元， 2081002老年福利10万元），合计75.24万元；年初结转结余资金4.41万元；年末结转结余资金0.91万元，结余分配3.39万元，合计4.30万元。
（二） 决算收入增减变化情况
本部门2019年度决算一般公共财政拨款收入59.13万元，经营收入16万元，合计75.13万元，比年初一般公共财政拨款收入增加2.63万元，增加的原因是补拨了2018年7月至2019年12月调资部分。一般公共财政拨款收入与上年相比减少的原因是上年财政追加了退休人员前8个月的预算费用。
（三） 决算支出增减变化情况
本部门2019年度决算基本支出61.26万元，项目支出1.37万元，经营支出12.61万元，合计75.24万元。基本支出与上年相比减少的原因是本年度无退休人员预算费用，工资由社保发放。
（四） 财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度财政拨款收入59.13万元，年初结转结余4.41万元，合计63.54；2019年度财政拨款支出62.63万元，年末结转结余0.91万元，合计63.54万元。
（五） 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出61.26万元，全部为基本支出。
（六） “三公”经费支出情况
本部门“三公”经费预算数为0，因此2019年度因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数、运行费及保有量、国内公务接待批次及人数均为0。
（七） 机关运行经费支出情况
本部门 2019 年度机关运行经费支出6.36万元，与年初预算数一致。
（八） 政府采购支出情况
本部门 2019 年度政府采购支出预算总额0.16万元，实际采购0.16万元，均为货物支出。
（九） 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆数为0，与上年一致。
（十） 其他情况（举借政府债务清、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
无其他情况。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开支绩效自评，共涉及项目为0个。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。
（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（四）“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
（五）机关运行经费支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
（六）对个人和家庭补助支出：指退休职工的工资、公用及医疗方面的支出。
六、附件（2019年部门公开的决算表格）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
