目   录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

黄石市社区服务中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。根据黄石市人民政府编办的规定，中心的主要职责为“提供社会养老、物业管理、社区信息等便民服务，并负责全市社区服务管理和指导工作”。

二、机构设置

黄石市社区服务中心是1997年12月9日经市编委批准成立的正科级社会福利事业单位（黄编〔1997〕032号）。中心共有6个事业编制，2019年在职人数6人，其中正科1人，副科2人，科员1人，高级工1人，中级工1人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

中心2019年度收入决算数178.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入84.06万元，政府性基金预算财政拨款收入70万元，经营收入24万元；2019年度支出决算数140.96万元，其中社会保障和就业支出91.96万元，其他支出49万元。

（二）决算收入增减变化情况

中心2019年度收入决算数178.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入84.06万元，政府性基金预算财政拨款收入70万元，经营收入24万元。相比2018年收入决算数63.37万元，增加了114.69万元，递增率为180.98%。收入增加原因主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款收入和经营收入，一般公共预算财政拨款收入也略有增长。

（三）决算支出增减变化情况

中心2019年度支出决算数140.96万元，其中社会保障和就业支出91.96万元，其他支出49万元。相比2018年支出决算数64.34万元，增加了76.62万元，递增率为119.09%。支出增加原因主要是因为增加了其他支出（彩票公益金用于社会福利的支出），其他民政管理事务支出方面（人员工资及社保公积金等）费用增加。

（四）财政拨款收入支出决算情况

中心2019年度财政拨款收入决算数154.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入84.06万元，政府性基金预算财政拨款收入70万元；支出决算数113.06万元，其中社会保障和就业支出64.06万元，其他支出49万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数64.06万元，用于其他民政管理事务支出；基本支出决算数64.06万元，其中工资福利支出59.41万元，公用经费支出4.65万元。

（六）“三公”经费支出情况

中心为了提倡精简节约，压缩开支，本年度因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数、运行费及保有量、国内公务接待批次及人数均为0。

（七）机关运行经费支出情况

中心2019年度机关运行经费支出4.65万元，与年初预算数一致，与2018年3.78万元相比略有增加，主要原因是办公费、水电费、劳务、工会经费等略有增长。

（八）政府采购支出情况

中心2019年政府采购支出总额为0。

（九）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中心原有一般公务用车1辆已作报废处置。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。车辆较上年增加0辆，单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备无增减变化。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入决算数70万元；支出决算数49万元，系用于社会福利的彩票公益金支出；其他情况均无。

四、2019年度预算绩效情况的说明

中心2019年预算无申报项目。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。

（三）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（五）机关运行经费支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

（六）对个人和家庭补助支出：指退休职工的工资、公用及医疗方面的支出。

六、附件（公开的决算表格）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表