正文
目录
一、部门概况
二、部门年度(或中长期)工作重点
三、部门预算收支安排情况
(一)部门预算收支总体安排情况说明
(二)部门预算收支增减变化情况
(三)部门财政拨款收支预算安排情况说明
(四)财政拨款支出“三公”经费支出情况说明
(五)政府采购执行情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
四、名词解释
五、2021年部门预算公开表(含附件)
(一)2021年部门预算收支总体情况表
(二)2021年部门预算收入情况表
(三)2021年部门预算支出情况表
(四)2021年财政拨款收支预算总表
(五)2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
(六)2021年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)
(七)2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
(八)2021年政府性基金预算支出情况表
六、2021年项目支出绩效目标批复表
七、预算公开管理文件
一、部门概况
黄石市殡葬管理所成立于1966年1月，黄石市殡葬管理所和黄石市殡仪馆、马鞍山公墓管理处是三块牌子一套班子，是隶属于黄石市民政局的公益二类差额拨款事业单位。主要职能是负责全市殡葬改革、殡仪服务和骨灰安置工作。2004年市编办核定领导职数1正2副，人员编制35名,目前实际在编27人，退休人员18人，聘用人员114人。
二、部门年度(或中长期)工作重点
2021年，市殡管所将在上级部门的正确领导下，围绕兜底民政、创新民政、服务民政、现代民政、生态民政“五个民政”建设目标，积极推进殡葬改革深入开展，以殡葬惠民为着眼点，以集中办丧和打击非法公墓为切入点，加强清明祭扫的宣传和服务，大力开展殡葬管理服务专项整治活动，更好地为人民群众提供优质的殡葬服务，在公墓二期规划批准后，积极稳妥地推进公墓建设，努力完成年初制定的各项工作任务。
三、部门预算收支安排情况
(一)部门预算收支总体安排情况说明
我所2021年度部门预算财政批复总预算数为900万元。本年度预算收入合计900万元，其中，财政拨款(补助)拨款100万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款800万元。本年度预算支出合计900万元。其中，基本支出800万元，全部用于工资福利支出，具体为:102.25万元用于发放在编人员基本工资，25万元用于其他津补贴，156.46万元用于绩效工资，145.39万元用于机关事业单位基本养老保险缴费，23.71万元用于职业年金缴费，111.55万元用于职工基本医疗保险缴费，9.07万元用于其他社会保障缴费，226.57万元用于住房公积金。另外，项目支出(公益二类人员包干经费)100万元，全部用于工资福利支出，主要用于发放在编人员奖金，全年实现收支平衡。
- 部门预算收支增减变化情况
我所2021年财政拨款预算数900万元，同比2020年预算数财政拨款900万元，无增减变化，各项支出均控制在预算范围内。
(三)部门财政拨款收支预算安排情况说明
2020年度，我所部门预算财政拨款(补助)100万元，主要用于公益二类人员工资福利支出。
(四)财政拨款支出“三公”经费支出情况说明
本年度反映部门“三公”经费财政拨款预算为0万元。
(五)政府采购执行情况说明
本年度预算编制未安排政府采购预算预算资金。2018年财政部门要求公益二类单位对往来收入开立银行专用存款户，收入不再进财政专户，我单位于2018年5月份申请开立专用存款户，自2018年6月始，我单位公墓经营收入不再使用财政票据，而开具税务部门领用的税票。根据财政预算部门的要求，2021年度部门预算中不再反映往来收入，因此本单位采购业务严格按照法律法规根据本单位实际经营采购需求自行安排，在政府采购预算中不再反映。
(六)国有资产占用情况说明
截止至2021年初，我所共有车辆12台，其中含11台车为殡仪业务用车、1台应急保障用车，另外，本单位无单位价值50万元以上的通用设备。
- 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本年度，我所根据实际情况，部门预算中未安排重点项目支出预算，主要安排基本支出预算。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 (二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。 (三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。 (四)对个人和家庭补助支出:指离退休职工的工资方面的支出。 (五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
五、2021年部门预算公开表(见附件)
六、2021年项目支出绩效目标批复表
七、预算公开管理文件
黄石市殡葬管理所预算业务管理控制制度
一、按照规定编制年度部门预算，报上级主管部门及财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
二、依法取得各项收入，包括:行政事业性收费、罚款和罚没收入、上经补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
三、单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
四、按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
五、单位编制的支出预算，应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
六、对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。
七、单位应加强财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，专项资金应实行专款专用，不得虚列，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
