正文
目录
一、部门概况
二、部门预算收支安排情况
(一)部门预算收支总体情况说明
(二)部门预算收支增减变化情况
(三)单位运行经费安排情况
(四)部门“三公”经费财政拨款预算情况
三、政府采购预算情况
四、国有资产占用情况说明
五、名词解释
六、其他需要说明的事项
七、2021年部门预算项目支出目标批复表
八、2021年部门预算项目支出目标申报表
九、2021年部门预算公开表
(一)2021年部门收支总体情况表
(二)2021年部门收入预算情况表
(三)2021年部门支出预算情况表
(四)2021年财政拨款收支预算总表
(五)2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
(六)2021年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)
(七)2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
(八)2021年政府性基金预算支出情况表
黄石市福利院2021年部门预算公开说明
一、部门概况
黄石市福利院成立于1951年10月，是我市唯一一家国办大型综合性福利机构，是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。主要职能为“三无”对象供养、优抚对象照料和社会养老服务，相应设置的人员编制为18人。我院2020年年末实有在职人数为17人，离退休人数为28人，聘用人员为27人。
二、部门预算收支安排情况
(一)部门预算收支总体情况说明
我院2021年部门预算年初财政批复总预算数为559万元。其中，财政拨款补助预算349万元(含纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排拨款100万元)、事业收入(单位往来收入)预算210万元。
1、部门财政拨款收支预算安排情况
财政拨款预算为349万元，其中工资福利支出148.52万元，占收入的42.6%;对个人和家庭补助支出为20.13万元，占收入的5.8%;商品和服务113.35万元，占收入的32%;项目支出67万元(孤老生活补助专项52万元，护理人员以钱养事15万元)，占收入的19%。
2、部门财务收支预算安排情况
事业收入(单位往来收入)预算为210万元。其中工资福利支出140万元，占比67%;商品和服务支出70万元，占比33%。
(二)部门预算收支增减变化情况
我院2021年财政拨款预算数349万元，较之2020年预算数348.67万元增加了0.33万元，主要原因是人员工资进级进档增资。
(三)单位运行经费安排情况
我单位2021年度部门预算中，单位运行经费113.35万元。其中，办公费107.5万元、福利费4.72万元、其他交通费1.13万元。
(四)部门“三公”经费财政拨款预算情况
我院现保留有一辆公务小车(受捐赠)，编制2021年“三公”经费财政拨款预算为公务用车运行费0万元，较之2020年预算数4万元减少了4万元，主要原因是落实上级财政要求压缩了“三公”预算。
三、政府采购预算情况
2021年政府采购预算资金3万元，其中办公耗材等办公用品购置1.7万元，印刷费支出0.3万元，公务车运行维护1万元。
四、国有资产占用情况说明
我院现保留有一辆公务小车(受捐赠)，无单价为50万以上的通用设备。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。(四)对个人和家庭补助支出:指黄石市福利院离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
六、其他需要说明的事项
我单位无2021年政府性基金预算支出。
七、2021年部门预算项目支出目标批复表
八、2021年部门预算项目支出目标申报表
九、2021年部门预算公开表
