市福利院2020年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)单位运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

市福利院关于2020年度部门决算信息公开的说明

一、部门职责

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、自费老人代养、医疗康复为一体的国办综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能:

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人;

(二)面向社会开展老人自愿有偿入院代养业务;

(三)协调其它有关社会福利事业工作。

  (四)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市福利院设5个职能部门:(1)党政办公室、(2)业务部、(3)医务部、(4)社工部、(5)财务室。

我院编制数是18人，年末在职实有人数15人(其中院长1人，副院长2人，行政后勤9人，财务1人，医务室1人，食堂1人)，离休1人。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

2020年我院收入合计为614万元，其中:一般公共预算财政拨款360.63万元(基本支出拨款182.78万元、项目支出拨款177.85万元);政府性基金预算财政拨款60.84万元;事业收入192.53万元。

(二)决算收入增减变化情况

我院2020年财政拨款年初预算数为348.67万元，调整预算财政拨款实际收入为421.47万元(其中政府性基金预算财政拨款60.84万元)，比2019年财政拨款收入636.76万元减少34%。主要原因是因2020年度财政拨款数以“以支定收”模式下拨我单位，故本年收入少于上年度。

(三)决算支出增减变化情况

2020年我院支出合计为766.8万元，其中:工资福利支出233.5万元，占本年总支出的30.5%,比上年支出减少27%;商品和服务支出254.8万元，占本年总支出的33.2%，比上年支出增加了33%;对家庭和个人补助207.33万元，占本年总支出的27%，比上年支出增加了8%;其他资本性支出71.14万元，占本年总支出的9.3%，比上年支出减少了68%。比2019年支出合计926.95万元减少了17.3%，其主要原因一是我院一在职职工辞职，2020年人员经费预算减少，故工资福利支出也跟之减少，二是因上年度结算了在建工程肖家铺新院的工程进度款尾款，本年度没有此项支出，故本年度项目支出比上年度减少17.3%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2020年，我院收入614万元，支出766.8万元，当期结余-152.8万元，滚存结余285.64万元(财政补助结转274.14万元、非财政补助结转11.5万元)

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年，我院一般公共预算财政拨款支出464.9万元，其中:基本支出182.78万元(人员经费支出166.65万元、公用经费支出16.13万元)，项目支出282.13万元。

(六)“三公”经费支出情况

2020年我院“三公”经费支出预算0万元。因事业单位公车改革，我单位处置1辆业务用车，该车为财政核定小车，故我院本年度无公务用车运行维护费支出。我院小车财政核定数为0辆，实有小车2辆。我院公务接待及因公出国(境)费用支出0元。

(七)单位运行经费支出情况

我院2020年度单位运行经费支出16.13万元，比2019年增加2.36万元，增长17%。主要原因是2020年我院根据市政府要求搬入汪仁新院，购置办公设施设备经费增加。

(八)政府采购支出情况

我单位2020年度政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

(九)国有资产占用情况

截至 2020年 12 月 31 日，我院共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;无单位价值50万元以上通用设备。

(十)其他情况

2020年，我院政府性基金财政拨款收入60.84万元，年初结转结余48.52万元，支出109.36万元。

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，主要是根据我市民政事业“十三五”规划，深化养老服务标准建设工作，以及省民政厅《关于加强全省公办城市社会福利机构建设推进城镇“三无”对象集中供养工作的意见》，结合业务工作需要设置，资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。从评价情况来看，2020年度预算项目基本都安进度使用，同时已完成年初目标任务，项目绩效评价情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、孤老生活补助支出自评综述:财政预算拨款52万元，执行预算支出52万元，资金使用率100%。项目资金用于“三无”人员(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)日常生活开支。主要产出与效益:2020年入驻我院的“三无”人员共76人，资金的落实让这些“三无”人员吃饱穿暖，改善了他们(“三无”人员)的生活质量，使“三无”人员生活得到保障。强化了“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，深化了“亲民、利民、为民”的实践。服务对象满意度为97%以上。

2、护理人员“以钱养事”项目自评综述:财政预算拨款15万元，执行预算支出15万元，资金使用率达100%。项目资金用于护理人员工资福利支出。主要产出与效益:资金的落实解决了护理人员工资、社会保险等待遇，提高了护工工作积极性，使入住人员得到良好的照顾，保障了服务对象的服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展，使服务对象满意度提升到97%以上。存在的问题:护理人员少，工作量大且工资待遇低，护理员流动性大。

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

全面分析和综合评价财政项目资金的分配，使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。强化支出责任，并为以后年度项目资金预算安排提供依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四)对个人和家庭补助支出:指离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)单位运行经费支出:是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费及一般设备购置费。

六、附件(公开的决算表格)