正文
黄石市儿童福利院
2020年度部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
黄石市儿童福利院
2020年度部门决算公开说明
一、部门职责
黄石市儿童福利院是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。单位的主要职能是:孤残儿童养育、康复、特教和儿童指导，并负责为全市散居孤儿建档造册，指导发放孤儿基本生活补贴，对散居孤儿养育状况进行监督评估，为孤儿成长提供必要的服务和支持。
二、机构设置
我单位为事业单位,属于二级预算单位.本单位编制数是20人，年末在职实有人数18人，其中院长1人，副院长1人，办公室7人，财务室2人，业务部3人，医务部4人，退休人员3人。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2020年财政决算收入合计646.33万元，支出合计:646.33万元.
(二)决算收入增减变化情况
2020年决算收入合计646.33万元，2019年决算收入合计838.18万元，比上年度收入减少22%.原因为:2020年减少其他支出190万元.
(三)决算支出增减变化情况
2020年决算支出合计646.33万元，2019年决算支出合计941.97万元.比上年度支出减少31%.原因为:2020年减少其他支出190万元及儿童最低生活保障105万元.
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年财政拨款收入合计646.33万元,财政拨款支出合计646.33万元.
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款总支出646.33万元,其中:基本支出257.06万元,项目支出389.27万元.主要用于:儿童福利293.27万元及儿童最低生活保障96万元等.
2020年一般公共预算财政拨款基本总支出257.06万元.其中:基本工资145.90万元,养老保险43.78万元,医疗保险24.22万元,住房公积金19.25万元,退休公用及医疗补助费0.12万元,公用经费支出23.80万元.
(六)“三公”经费支出情况
1. 我单位2020年“三公”经费支出总额为2.59万元.其中:”因公出国(境)费”为0支出,”公务用车购置及运行费”为2.59万元,”公务接待费”为0支出。
2. 我单位公务用车保有量为2辆，一辆为儿童用车，一辆为业务用车，均为捐赠车辆。2015年市儿童福利院从市福利中单独分设出来，成为具有独立法人资格的事业单位。经市车辆事务管理局核定，我院共有两辆业务用车编制，均系捐赠车辆。因我单位与市福利院一直未完成资产分割，导致车辆未办理过户手续，所以车辆一直名义挂帐于市福利院国有资产帐上，实际是我单位在使用。(2021年度正式办理完成过户手续)。
3. 2020年度“三公”经费预算为公务用车购置及运行维护费预算8万元，本年度决算实际支出2.59万元，未超预算支出。我单位2020年度公务用车保有辆为2辆，预算编制4万*2辆/年。故预算经费为8万元，本年度实际支出“公务用车购置及运行维护费”2.59万元，故决算支出比预算经费减少68%。
4. 2019年度“三公”经费支出2.17万元，2020年度“三公”经费2.59万元，同比增加0.42万元，增涨为19%。原因为:2020年搬至新院后，路程远，我单位儿童还是在市区内上学、就医，故每天接送儿童上学、医疗往返次数增加增大，加大了车辆使用，导致车辆用油及维修费增加。
(七)机关运行经费支出情况
我单位属于全额拨款事业单位,不存在机关运行经费支出.
(八)政府采购支出情况
我单位2020年度政府采购支出总额0万元.其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(九)国有资产占用情况
截止到2020年12月31日,我单位共有2辆车，一台为儿童用车，一台为学生用车.有一台单位价值50万元以上的通用视频监控设备。
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
无
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金96万元,占一般公共预算项目支出总额的33%.从评价情况来看:主要用于护理人员的工资,保险,培训等及儿童生活保障及收养评估工作的开展差旅等.
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算100%.
主要产出和效益:为全院113名孤残儿童的养育,康复,特教和儿童福利指导，加强硬件设施及环境改造建设，提高全院113名孤残儿童的养育,康复,特教的水平，使服务对象满意度100%。
发现的问题:有待提高孤残儿童养、医、康、教的水平;对外宣传力度不够;标准化建设、职工培训工作需加强;散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进。
下一步改进措施:加强儿童福利院的规范化、精细化、流程化管理，提升孤残儿童养、医、康、教水平;加大对外宣传力度，增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱，促进福利事业健康发展;强化履职尽责，充分发挥儿童福利指导中心的职能作用。
(三)绩效评级结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况.
至单位决算公开时已经应用的情况:
(1)聘请专业护理员队伍，定期组织护理员学习专业护理知识;聘请专业学习辅导老师为院内学龄儿童开展课后辅导;联合院外艺术培训机构为院内儿童开设中国舞、美术、街舞等兴趣班等，通过系列举措提高院内儿童的生活质量，为全院113名孤残儿童的养育,康复,特教和儿童福利指导。
(2)全年完成10次收养评估。减少成本费用来进行收养评估,提高社会关注度,及时完成收养评估的工作。服务对象满意度100%.
(2)部门绩效评价结果拟应用情况.
至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况:
(1)今年资助儿童福利机构内集中供养的孤弃儿童6名,满足其教育需求,孤儿完成学业，就读中等职业学校、普通专科、本科,硕士的孤儿享受补助比例100%.服务对象满意度100%。
(2)积极开展残疾儿童医疗康复，为符合政策的7名儿童进行康复治疗。适合康复的残疾孤儿康复训练比例≥90%,服务对象满意度100%。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
(四)对个人和家庭补助支出:指黄石市儿童福利院离退休职工的体检,慰问及职工住房公积金方面的支出。
(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。
(六)三公经费支出:指因公出国(境)经费,公务车购置及运行费,公务招待费产生的费用.
(七)机关运行经费支出:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金.包括:办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费等.
