正文
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022部门预算
（一）2022年收支总表
（二）2022年收入总表
（三）2022年支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算支出表
(十)2022年项目支出表
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市社区服务中心是1997年12月9日经市编委批准成立的正科级社会福利事业单位（黄编〔1997〕032号），位于西塞山区环湖路18号，是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。中心共有6个差额事业编制，其中：正科1人、副科2人，科员1人，中级工1人，空编1人。根据黄石市人民政府编办的规定，黄石市社区服务中心的工作职能:为社区老年人提供养老等社会服务。居家养老信息平台维护建设与管理、老年公寓建设与管理、社区养老服务指导与协调。
第二部分 机构设置情况
黄石市社区服务中心为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。中心内设党政办公室、财务科、业务科等3个机构。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年度收支总预算万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算82.51万元，比上年预算增加13.53万元，增加20%。其中，一般公共预算拨款收入57.51万元，占本年收入70%，包括经费拨款57.51万元、行政事业单位资产收益拨款25万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入万元，占本年收入%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。
收入增加原因：2022年行政事业单位资产收益拨款增加3万元。新招考增加1人，人员经费增加10.53万元。
2、支出预算情况。2022年度支出预算82.51万元，比上年预算增加13.53万元，增加20%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。文化旅游体育与传媒支出，占本年支出0%.社会保障和就业支出82.51万元，占本年支出100%。卫生健康支出0万元，占本年支出0%。节能环保支出0万元，占本年支出0%。城乡社区支出0万元、占本年支出0%。农林水支出0万元、占本年支出0%。交通运输支出0万元、占本年支出0%。资源勘探工业信息等支出0万元、占本年支出0%。商业服务业等支出0万元、占本年支出0%。金融支出0万元、占本年支出0%。援助其他地区支出0万元、占本年支出0%。自然资源海洋气象等支出0万元、占本年支出0%。住房保障支出0万元、占本年支出0%。粮油物资储备支出0万元、占本年支出0%。国有资本经营预算支出0万元、占本年支出0%。灾害防治及应急管理支出0万元、占本年支出0%。其他支出0万元、占本年支出0%。债务还本支出0万元、占本年支出0%。债务付息支出0万元、占本年支出0%。债务发行费用支出0万元，占本年支出0%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出82.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
支出增加原因：2022年新招考增加1人，经费支出、工资支出、保险支出等相对也随之增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算82.51万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.51万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出82.51万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加13.53万元，增加20%。主要原因：2022年新招考增加1人，经费支出、工资支出、保险支出等相对也随之增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出82.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）82.51万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）(208)社会保障和就业支出（20802）民政管理事务（2080299）其他民政管理事务支出2022年预算数（基本支出人员经费）为78.04万元，比上年预算增加15.08万元，增长24%。主要原因是：2022年新招考增加1人，经费支出、工资支出、保险支出等相对也随之增加。
（2）(208)社会保障和就业支出（20802）民政管理事务（2080299）其他民政管理事务支出2022年预算数（基本支出公用经费）为4.47万元，比上年预算增加1.25万元，增加39%。主要原因是：2022年新招考增加1人，电费、差旅费、福利费等也相应增加1.25万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出82.51万元，其中：
人员经费78.04万元，主要包括：基本工资17.69万元、津贴补贴0万元、绩效工资17.12万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险5.57万元、职业年金缴费2.78万元、职工基本医疗保险、公务员医疗缴费4.7万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.18万元、退休医疗费万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费4.47万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费1.8万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.26万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.7万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年本部门预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故无此项预算，本年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为4.47万元，比上年预算增加1.25万元，增加39%。主要原因是：2022年新招考增加1人，电费、差旅费、福利费等也相应增加。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费1.8万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.26万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.7万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：1、货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.
2、服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；
3、工程类政府预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积1876.15平方米；单价50万元以上的通用设备0套；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况与上年对比无增减变化，与上年重点项目预算绩效情况持平。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
(1)2022年本单位预算中没有使用的三公经费安排的支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。故三公经费支出表无数据，与上年一致。
(2)2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
(3)2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
(4)2022年本单位预算中没有使用项目拨款安排的支出，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。故项目预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年对比无增减变化，与上年预算持平一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本部门预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故无此项预算，本年项目支出绩效与上年对比无增减变化，与上年项目支出绩效目标持平一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（八）工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（九）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（十）对个人和家庭补助支出：指单位退休职工的体检,慰问等支出。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
