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目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022部门预算
（一）2022年收支总表
（二）2022年收入总表
（三）2022年支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算支出表
（十）2022年项目支出表
第一部分 部门（单位）主要职责
根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神（黄编办[2014]84号），核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计20名，退休人员3名；孤残儿童97名，聘用保育人员52名。我院主要职能为：收留抚养全市孤弃儿童；负责院内儿童的生活、医疗、康复和教育；依法承担院内儿童的国内、涉外送养；办理18周岁以上，或因其他原因离院儿童的离院手续；负责大冶市和阳新县福利机构儿童的集中代养；负责全市收养家庭能力评估等工作。
第二部分 机构设置情况
黄石市儿童福利院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、医务康复科、儿童事务管理科等5个机构。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年度收支总预算386.33万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算386.33万元，比上年预算减少29.16万元，下降7.7%。其中：一般公共预算拨款收入386.33万元，占本年收入100%，包括经费拨款336.33万元、行政事业单位资产收益拨款50万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入187.7万元，占本年收入33%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。
收入减少原因：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少7.7%。
2、支出预算情况。2022年度支出预算386.33万元，比上年预算减少29.16万元，下降7.7%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。文化旅游体育与传媒支出，占本年支出0%.社会保障和就业支出386.33万元，占本年支出100%。卫生健康支出0万元，占本年支出0%。节能环保支出0万元，占本年支出0%。城乡社区支出0万元、占本年支出0%。农林水支出0万元、占本年支出0%。交通运输支出0万元、占本年支出0%。资源勘探工业信息等支出0万元、占本年支出0%。商业服务业等支出0万元、占本年支出0%。金融支出0万元、占本年支出0%。援助其他地区支出0万元、占本年支出0%。自然资源海洋气象等支出0万元、占本年支出0%。住房保障支出0万元、占本年支出0%。粮油物资储备支出0万元、占本年支出0%。国有资本经营预算支出0万元、占本年支出0%。灾害防治及应急管理支出0万元、占本年支出0%。其他支出0万元、占本年支出0%。债务还本支出0万元、占本年支出0%。债务付息支出0万元、占本年支出0%。债务发行费用支出0万元，占本年支出0%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出278.33万元，占总支出的72%；项目支出108万元，占总支出的28%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
支出减少原因：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少50万。2022年调整保险需要缴纳的单位保险费用增加10万元左右。租金收入减少，需缴纳的保险经费不足，未支付。
（1）2022年基本支出比上年预算减少39.16万元，下降12.33%，主要是：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少50万。2022年调整保险需要缴纳的单位保险费用增加10万元左右。租金收入减少，需缴纳的保险经费不足，未支付。故本年支出费用比上年度减少。
（2）2022年项目支出比上年预算增加10万元，增长10%，主要是：护理工作人员工资、保险等费用增涨10万元左右，故护理工作人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加10万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算386.33万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出386.33万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出386.33万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少29.16万元，减少7.7%。主要原因：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少7.7%。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出386.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）278.33万元，占72%，项目支出（类）108万元，占28%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081001）儿童福利2022年预算数（基本支出人员经费）为204.04万元，比上年预算增加9.70万元，增长5%。主要原因是：2022年人员级别增加工资调级和绩效工资增加等10万元。
（2）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081001）儿童福利2022年预算数（基本支出公用经费）为74.29万元，比上年预算减少48.86万元，下降49%。主要原因是：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少50万元。
（3）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081001）儿童福利2022年预算数（项目支出）为108万元，比上年预算增加10万元，增长10%。主要原因是：护理工作人员工资、保险等费用增涨10万元，故护理工作人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加10万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出278.33万元，其中：
人员经费204.04万元，主要包括：基本工资70.69万元、津贴补贴27.67万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资45.23万元、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费22.98万元、职工基本医疗保险、公务员医疗缴费19.39万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金17.23万元、退休医疗费0.85万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费74.29万元，主要包括：办公费24.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费35万元、委托业务费0万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出108万元，比上年增加10万元，增长10%，增加原因主要是：护理工作人员工资、保险等费用增涨10万元，故护理工作人员“以钱养事”项目资金比上年预算增加10万元。主要包括：本年财政拨款安排108万元（其中，一般公共预算拨款安排108万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、护理工作人员“以钱养事”。预算经费55万元，比上年预算增加10万元，增长10%。主要用于支付我院护理人员的工资、保险、伙食费等费用，以保障服务对象的养育质量、服务质量、生活质量。
2、儿童生活及服务专项。预算经费43万元，主要用于儿童生活补助及运营成本费用。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、“收养评估”工作经费。预算经费10万元，主要用于收养评估工作人员的工资及差旅费用等,保障收养评估工作的良好进行. 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为74.29万元，比上年减少48.86万元，下降49%，减少原因主要是：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少50万元。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费24.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费35万元、委托业务费0万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算4.2万元，比上年减少5.6万元，下降57%。减少的主要原因：办公设备购置费用减少。
其中：1、货物类政府采购预算2.2万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；与上年对比减少3万元办公设备购置费用。
2、服务类政府采购预算2万元，主要是公务车加油、维修、保险、印刷费等支出；与上年对比减少2.5万元印刷费用及维修费用。
3、工程类政府预算0元。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备1套；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算108万元，3个项目，比上年增长10万元，增长10%。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、“护理员以钱养事”项目。与上年对比增加10万元，增长10%。
（1）项目概况：解决工作人员的工资、五险一金经费，保障服务对象的服务质量。
（2）项目内容：解决工作人员的工资、五险一金经费，保障服务对象的服务质量。
（3）立项依据：关于印发《政府采购服务管理办法（试行）》的通知，《市人民政府关于确定公布黄石市社会救助标准的通知》（黄政发〔2018〕13号文件精神。
（4）实施单位：黄石市儿童福利院
（5）项目期：持续性项目。（长年性项目）
（6）年度预算安排：2022年预算安排55万元，比上年增长10万元，增长10%。其中：55万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目“护理员以钱养事”
绩效总目标是：体现党和政府对孤残儿童的重视和关怀,让孤残儿童养育质量得到有效保障。
产出指标：1、数量指标。保障全院为孤残儿童护理的55名工作人员的工资福利待遇。2、质量指标。保障孤残儿童护理55名工作人员的工资社保及福利安排合理。3、时效指标。保障孤残儿童55名护理员每月工资有效按时发放。
效益指标：1、社会指标。稳定职工队伍，提高服务质量。2、环境效益指标。提高社会关注度。3、可持续影响指标。对孤残儿童护理员的个人参保情况进行跟踪管理，确保每个人的工作福利保障
满意度指标：服务对象满意度100%
2、“儿童生活及服务专项”。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（1）项目概况、内容：本单位主要职能是孤残儿童养育、康复、特教和儿童福利指导，需要资金保障正常运营。
（2）立项依据：中华人民共和国民政行业标准-儿童福利机构基本规范；《市人民政府关于确定公布黄石市社会救助标准的通知》（黄政发{2018}13号）文件精神。
（3）实施单位：黄石市儿童福利院
（4）项目期：持续性项目。（长年性项目）
（5）年度预算安排：2022年预算安排43万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：43万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（6）2022年度项目“儿童生活及服务专项”
绩效总目标是：体现党和政府对孤残儿童的关怀，使孤残儿童养育质量得到有效保障。保障服务对象健康成长。
产出指标：1、数量指标。为全院95名孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导。2、质量指标。加强硬件设施及环境的改造和建设。3、时效指标。每月做好全院儿童的生活养育、康复、特教和福利指导。4、成本指标。完成全院儿童养育、康复、特教和儿童福利指导。
效益指标：1、经济效益指标。提高孤残儿童养、医、康、教水平。2、社会效益指标。体现党和政府对孤残儿童的关怀，使孤残儿童养育质量得到有效保障。
满意度指标：服务对象满意度100%
3、“收养评估工作经费”项目。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（1）项目概况、内容：主要用于为收养评估而发生的评估人员工资及评估差旅费用等。
（2）立项依据：《中华人民共和国收养法》，《民政部收养能力评估工作指南》，《湖北省收养评估工作规范》，市财政局对《关于请求解决收养评估工作经费的请示》的回复意见。
（3）实施单位：黄石市儿童福利院
（4）项目期：持续性项目。（长年性项目）
（5）年度预算安排：2022年预算安排10万元，主要用于收养评估工作人员的工资及差旅费用等,保障收养评估工作的良好进行. 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（6）2022年度项目“收养评估工作经费”
绩效总目标是：体现党和政府对孤残儿童的重视和关怀，顺利完成收养评估工作。
产出指标：1、数量指标。对有意向收养孤残儿童的家庭进行专业的收养评估每年不少于15次。2、质量指标。保障孤残儿童被收养评估的工作。3、时效指标。每月及时完成收养评估的工作。4、成本指标。尽可能以少的成本费用来进行更多的收养评估。
效益指标：1、环境效益指标。提高社会关注度，关爱孤残儿童。
满意度指标：服务对象满意度100%
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
（1）2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（2）2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年对比无增减变化，与上年预算持平一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本单位预算中没有3个项目的支出绩效目标批复表，故无3个项目的支出绩效目标批复表。
1、本年“护理员以钱养事”项目支出绩效与上年对比增加10万元，增涨10%。
2、本年“儿童生活及服务专项”支出绩效与上年对比无增减变化，与上年预算项目支出绩效持平一致。
3、本年“收养评估工作经费”支出绩效与上年对比无增减变化，与上年预算项目支出绩效持平一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（八）工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
（九）商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（十）对个人和家庭补助支出：指单位退休职工的体检,慰问等支出。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
（一）2022年收支总表
（二）2022年收入总表
（三）2022年支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算支出表
（十）2022年项目支出表
