正文
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的事项
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算公开表
（一）2022年收支预算总表
（二）2022年收入预算总表
（三）2022年支出预算总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算三公经费表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算支出表
第一部分 部门主要职责
黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的国办综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能：
（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人；
（二）协调其它有关社会福利事业工作。
（三）承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
黄石市福利院为二级预算单位，下设5个职能部门：（1）党政办公室、（2）业务部、（3)医务部、（4）社工部、（5）财务室，相应设置的人员编制为18人。我院2021年年末实有在职人数为17人，离退休人数为27人，聘用人员为23人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年度收支总预算541.07万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算541.07万元，比上年预算减少17.93万元，下降5.1%。其中，一般公共预算拨款收入331.07万元，占本年收入61.2%，包括经费拨款266.07万元、行政事业单位资产收益拨款65万元；事业收入预算210万元，占本年收入38.8%。
收入减少原因：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入减少。
2、支出预算情况。2022年度支出预算541.07万元， 比上年预算减少17.93万元，下降5.1%。按支出功能分类本年支出预算构成为社会保障和就业支出541.07万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出464.07万元，占总支出的85.8%；项目支出77万元，占总支出的14.2%。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算减少27.93万元，下降6%，主要是2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入减少；
（2）2022年项目支出比上年预算增加10万元，增长15%，主要是护理员“以钱养事”项目资金比上年预算增加10万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算331.07万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。）
支出包括：社会保障和就业支出331.07万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出331.07万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少17.93万元，下降5.1%。主要原因：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出331.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类254.07万元，占76.7%，项目支出（类）77万元，占23.3%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2022年预算数（基本支出人员经费）为172.35万元，比上年预算增加3.7万元，增长2.2%。主要原因是：2022年人员级别增加工资调级和绩效工资增加等5万元。
（2）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2022年预算数（基本支出公用经费）为81.72万元，比上年预算减少31.63万元，下降28%。主要原因是：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少35万元。
（3）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2022年预算数（项目支出）为77万元，比上年预算增加10万元，增长10%。主要原因是：护理工作人员工资、保险等费用增涨10万元，故护理员“以钱养事”项目资金比上年预算增加10万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出331.07万元，其中：
人员经费172.35万元，主要包括：基本工资57.28万元、津贴补贴13.56万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.55万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.81万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金13.17万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.48万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助5.63万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费81.72万元，主要包括：办公费55万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费4万元、邮电费0.5万元、取暖费0 万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费7万元、工会经费2.19万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0 万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出 0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出77万元，比上年增加10万元，增长15%，增加原因主要是：养老服务人员工资、社保等费用增长10万元，故护理员“以钱养事”项目资金比上年预算增加10万元。主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、护理员“以钱养事”项目。预算经费25万元，比上年预算增加10万元，增长66%。主要用于支付我院养老服务人员的工资及缴纳社会保险等福利待遇。
2、孤老生活补助项目。预算经费52万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，要说明与上年预算持平。主要用于“三无”人员日常生活开支及医疗保障。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为81.72 万元，比上年减少31.63万元，下降28%，减少原因主要是：2022年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入（租金收入）减少35万元。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费55万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费4万元、邮电费0.5万元、维修(护)费1万元、劳务费3万元、委托业务费7万元、工会经费2.19万元、福利费2.75万元、其他商品和服务支出3.78万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（1）公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算 3.2万元，比上年增加0.2万元，增长6.7%。增加的主要原因：办公耗材费用增加。
其中：货物类政府采购预算1.7万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算 1.5万元，主要是印刷费、车辆维护和维修服务等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积15157 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算77万元，2个项目，比上年增长10万元，增长15%。根据以前年度绩效评价结果，优化孤老生活补助、护理员“以钱养事”项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、孤老生活补助项目
（1）项目概况：全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。
（2）项目内容：“三无”人员日常生活开支及医疗保障。
（3）立项依据：鄂政办发【2008】82号文
（4）实施单位：黄石市福利院
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排52万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（7）2022年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。
产出指标：保障院内78名“三无”人员日常生活开支、医疗救助等。
效益指标：改善全院“三无”人员的生活质量。
满意度指标：服务对象满意度100%。
2、护理员“以钱养事”项目
（1）项目概况：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。
（2）项目内容：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。
（3）立项依据：黄财政发【2012】145号文
（4）实施单位：黄石市福利院
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排25万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款，比上年增加10万元，增长66%。主要原因为：养老服务人员工资、社保等费用增长
（7）2022年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用于发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了养老服务人员工作积极性，保障了服务质量。
产出指标：补贴聘用护理人员工资福利支出, 每月按时发放聘用护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇。
效益指标：提高聘用护理人员工作积极性，提高服务质量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。
满意度指标：服务对象满意度100%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有“三公”经费预算的支出，故三公经费预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年对比无增减变化，与上年预算持平一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本单位预算中没有2个项目的支出绩效目标批复表，故无2个项目的支出绩效目标批复表。
1、本年“护理员以钱养事”项目支出绩效与上年对比增加10万元，增涨66%。
2、本年“孤老生活补助”支出绩效与上年对比无增减变化，与上年预算项目支出绩效持平一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
