黄石市福利院2023年部门预算公开

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、2023年汇总预算情况

四、部门预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况

六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

十、专业名词解释

十一、2023年部门预算公开表

(一)2023年收支预算总表01

(二)2023年收支预算总表02

(三)2023年收入预算总表

(四)2023年支出汇总总表

(五)2023年一般公共预算基本支出表

(六)2023年项目支出总表

(七)2023年项目支出明细表01

(八)2023年项目支出明细表02

(九)2023年政府采购预算支出表

(十)项目支出绩效批复表

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

黄石市福利院2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的国办综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能:

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人;

(二)协调其它有关社会福利事业工作;

(三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市福利院设5个职能部门:党政办公室、业务部、医务部、社工部、财务室，相应设置的人员编制为18人。我院2022年年末实有在职人数为15人，离退休人数为29人，聘用人员为30人。

三、2023年汇总预算情况

我院2023年部门预算年初财政批复总预算数为516.09万元。其中，财政拨款补助预算330.09万元(含纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排拨款65万元)、事业收入(单位往来收入)预算186万元。

1、部门财政拨款收支预算安排情况

财政拨款预算为330.09万元，其中工资福利支出149.74万元(58.15万元用于发放在编人员基本工资，12.63万元用于发放津补贴，36.33万元用于发放绩效工资,15.31万元用于机关事业单位基本养老保险缴费，14.46万元用于职工基本医疗保险缴费，12.85万元用于住房公积金),占收入的45.4%;对个人和家庭补助支出为22.11万元(离休费15.95万元，医疗费补助6.15万元)，占收入的6.7%;商品和服务81.24万元(日常公用支出76.42万元，工会经费2.14万元，福利费2.68万元)，占收入的24.6%;项目支出77万元(孤老生活补助32万元，全部用于“三无”老人日常生活支出、医疗保障等。护理人员“以钱养事”45万元全部用于护理人员工资、社保等福利待遇支出)，占收入的23.3%。

2、部门财务收支预算安排情况

事业收入(单位往来收入)预算为186万元。其中工资福利支出135万元，占比72.6%;商品和服务支出51万元，占比27.4%。其中捐赠款按照定向捐赠的意愿使用,接受社会监督;养老服务费用于补贴护理人员工资及福利。

四、部门预算收支增减变化情况

我院2023年财政拨款预算数330.09万元，较之2022年预算数331.07万元减少了0.3%，主要原因是2022年底我院有两名在编人员退休，故人员经费和公用经费相应减少。

五、机关运行经费安排情况

无

六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置及运行费用0万元(其中:公车用车购置费0万元、公务用车运行费用0万元)、公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算数为0万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置及运行费用0万元(其中:公车用车购置费0万元、公务用车运行费用0万元)、公务接待费0万元。2022年实际支出:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元，公务用车运行费用0万元。相比2022年，2023年也无“三公”经费预算。

七、政府采购预算情况

2023年政府采购预算资金2.65万元，其中办公耗材等办公用品购置0.85万元，印刷费支出0.8万元，公务车运行维护1万元。

八、国有资产占用情况说明

我院现保留有一辆公务小车(受捐赠)，无单价为50万以上的通用设备。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

无

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。(四)对个人和家庭补助支出:指黄石市福利院离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。