黄石市儿童福利院2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市儿童福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市儿童福利院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市儿童福利院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市儿童福利院概况

一、部门主要职责

根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神（黄编办[2014]84号），核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计17名，退休人员8名；孤残儿童89名，聘用保育人员48名。我院主要职能为：收留抚养全市孤弃儿童；负责院内儿童的生活、医疗、康复和教育；依法承担院内儿童的国内、涉外送养；办理18周岁以上，或因其他原因离院儿童的离院手续；负责大冶市和阳新县福利机构儿童的集中代养；负责全市收养家庭能力评估等工作。

二、机构设置情况

黄石市儿童福利院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、医务康复科、儿童事务管理科等5个科室。编制数为20人，年末在职在岗实有人数17人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分     2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1049.83万元。与2023年度相比，收、支总计增加299.43万元，增长39.90%。主要原因是：本年度我单位单列奖金增加51万（以前年度自筹单列奖金），相应的养老保险增加（单位部分）增加10.63万元、职业年金增加13.85万元、医疗保险增加6.81万元、住房公积金增加6万元。收养评估经费增加5万元、护理员经费增加45万元、儿童专项经费增加13万元，本级困难群众救助调剂资金28.80万元、福彩金增加41万元、中央困难群众资金增加48万元、增加中央集中福彩支持社会事业51.31万元及非税往来收入29.03万元首次纳入决算收入。因2024年度我单位未收到出租出借收入，缩减50万元。故本年度比上年度收、支总计增加299.43万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1049.83万元，与2023年度相比，收入合计增加299.43万元，增长39.90%。其中：财政拨款收入1020.80万元，占本年收入97.20%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入29.03万元，占本年收入2.80%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1049.83万元，与2023年度相比，支出合计增加299.43万元，增长39.90%。其中：基本支出348.59万元，占本年支出33.20%；项目支出701.23万元，占本年支出66.80%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1020.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加270.40万元，增长36.00%。主要原因是：本年度我单位单列奖金增加51万元（以前年度自筹单列奖金），相应的养老保险增加（单位部分）增加10.63万元、职业年金增加13.85万元、医疗保险增加6.81万元、住房公积金增加6万元。收养评估经费增加5万元、护理员经费增加45万元、儿童专项经费增加13万元，本级困难群众救助调剂资金28.80万元、福彩金增加41万元、中央困难群众资金增加48万元、增加中央集中福彩支持社会事业51.31万元。2023年度单位出租出借收入50万元，2024年度我单位未收到出租收入50万元。故本年度财政拨款比上年度收、支总计增加270.40万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入773.36万元，比2023年度决算数增加165.81万元,增加主要原因是：本年度我单位单列奖金增加51万元（以前年度自筹单列奖金），相应的养老保险预算增加（单位部分）10.63万元、职业年金增加13.85万元、医疗保险增加6.81万元、住房公积金增加6万元，中央集中福彩支持社会事业增加61万元及其他生活救助6.80万元。

政府性基金预算财政拨款收入247.43万元，比2023年度决算数增加104.59万元,增加主要原因是：本年度本级福彩金增加40.59万元、孤儿安置费增加3万元、中央集中福彩支持社会事业增加61万元。故本年度比上年度政府性基金收入增加104.59万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。与上年对比无增减变化，持平一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出773.36万元，占本年支出合计的73.70%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.81万元，增长27.30%,主要原因是：本年度我单位单列奖金支出增加51万（以前年度自筹单列奖金），相应的养老保险预算支出增加（单位部分）10.63万、职业年金支出增加13.85万、医疗保险支出增加6.81万、住房公积金支出增加6万，中央集中福彩支持社会事业支出 增加61万元及其他生活救助支出增加6.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出773.36万元，主要用于以下方面：

1.          社会保障和就业支出类支出773.36万元，占100.00%。主要是用于儿童生活补助、医疗费用、教育和养育等方面。   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.64万元，支出决算为773.36万元，完成年初预算的216.20%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）儿童福利（2081001）年初预算为 357.64万元，支出决算为773.36万元，完成年初预算的216.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是一般公共财政拨款资金 单列奖金增加51万（以前年度自筹单列奖金），相应的养老保险增加（单位部分）增加10.63万元、职业年金增加13.85万、医疗保险增加6.81万、住房公积金增加6万。收养评估经费增加5万、护理员经费增加45万、儿童专项经费增加13万，本级困难群众救助调剂资金28.80万、福彩金增加41万、中央困难群众资金增加48万、增加中央集中福彩支持社会事业51.31万及将非税往来收入29.03万元首次纳入决算收入。因2024年度我单位未收到出租出借收入，故缩减50万元。故本年度比上年度收、支总计增加299.43万元。二是政府性基金 市级福彩金增加40.59万元、孤儿安置费增加3万元、中央集中福彩公益支持社会事业增加61万元。故本年度比上年度政府性基金收入增加104.59万元。

（2）社会保障和就业支出（2081）社会福利（20810）社会福利事业单位（2081005）年初预算为 0.00万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利事业资金11.92万元未纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（2082）其他生活救助（20825）其他城市生活救助（2082501）年初预算为 0.00万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城市生活救助资金6.80万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.56万元，其中：

人员经费293.98万元，主要包括：基本工资84.58万元、津贴补贴4.82万元、奖金51万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.56万元、职业年金缴费27.28万元、职工基本医疗保险缴费50.79万元、住房公积金44万元、其他工资福利支出0.14万元。

公用经费25.58万元，主要包括：办公费7.17万元、印刷费0.15万元、邮电费1.25万元、差旅费0.79万元、维修(护)费0.67万元、工会经费3.75万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费3.88万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入247.43万元，本年支出247.43万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为： 

按支出功能分类本年支出决算构成为：劳务费110万元、生活补助137.43万元。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出247.43万元，占总支出的100%；事业单位经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

政府性基金支出对比情况：2023度政府性基金支出142.84万元，本年度政府性基金支出247.43万元。比上年度增涨104.59万元（增涨73%）。经对比原因为：本年度本级福彩金增加40.59万元、孤儿安置费增加3万元、中央集中福彩公益支持社会事业增加61万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.00万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的48.50%。较上年增加0.40万元，增长11.49%,决算数小于全年预算数的主要原因：我单位2024年度公务用车保有辆为2辆，预算编制4万*2辆/年，预算经费为8.00万元。本年度实际支出“公务用车运行维护费”3.88万元，决算支出比预算经费减少51.50%。原因：本年度我单位2辆儿童业务车往返于接送儿童医疗、康复、收养、评估、办理户口、残疾证等工作，据实编制决算支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）100%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。原因：我单位无此项内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，持平一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为8.00万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的48.50%；较上年增加0.40万元，增长11.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位2024年度公务用车保有辆为2辆，预算编制4万*2辆/年，预算经费为8.00万元。本年度实际支出“公务用车运行维护费”3.88万元，决算支出比预算经费减少51.50%。原因：本年度我单位2辆儿童业务车往返于接送儿童医疗、康复、收养、评估、办理户口、残疾证等工作，据实编制决算支出费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。原因：我单位无此项内容预算安排，本项无数据。与上年对比无增减变化，持平一致。

(2)公务用车运行费支出3.88万元，主要用于接送儿童就医、办理户口等方面。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化、持平一致。

国内公务接待支出0.00万元。接待国内来访团组0个，0人次。原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化、持平一致。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市儿童福利院共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备1套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金188.00万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。从评价情况来看主要用于儿童生活保障、护理人员的工资、保险、福利、培训以及收养评估工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

①“护理工作人员以钱养事”项目绩效自评综述：“护理工作人员以钱养事”项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障护理人员的工资福利待遇发放及时；同时提高在院儿童的养育质量。发现的问题及原因：护理人员少，工作量大，流动性大。 下一步改进措施：需进一步提高护理员工资福利待遇；对护理员的个人情况进行跟踪管理,确保每个人的工资福利保障。

②“儿童生活及服务”项目绩效自评综述：“儿童生活及服务专项”项目全年预算数为68.00万元，执行数为68.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：加强硬件设施及环境改造建设；为全院75名孤残儿童的养育,康复,特教进行儿童福利指导及提高全院孤残儿童的养育,康复,特教的水平。发现的问题及原因：儿童福利院的规范化,精细化,流程化管理缺乏,对外宣传力度不够。下一步改进措施：加强孤残儿童的养育,康复,特教的水平,加大对外宣传力度,标准化建设,职工培训工作需加强.散居孤儿养育监督评估调查工作有待跟进.

③“收养评估工作经费”项目绩效自评综述：“收养评估工作经费”项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成全年32次收养工作，资金及时运用。社会关注度提高95%。发现的问题及原因：收养评估工作的业务政策知识宣传不够。下一步改进措施：加强收养评估工作的业务政策知识宣传，对收养评估工作情况进行跟踪管理,确保收养评估工作的有效开展

（三）绩效评价结果应用情况。

(1)部门绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已经应用的情况:

（1）聘请专业护理员队伍，定期组织护理员学习专业护理知识；聘请专业学习辅导老师为院内学龄儿童开展课后辅导；联合院外艺术培训机构为院内儿童开设中国舞、美术、街舞等兴趣班等，通过系列举措提高院内儿童的生活质量，为全院75名孤残儿童的养育、康复、特教和儿童福利指导。

（2）全年完成32次收养评估。减少成本费用来进行收养评估工作。提高社会关注度,及时完成收养评估值。使服务对象满意度达到95%以上.

(2)部门绩效评价结果拟应用情况.

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况:

（1）今年资助儿童福利机构内集中供养的孤弃儿童5名,满足其教育需求,孤儿完成学业，就读中等职业学校、普通专科、本科、硕士的孤儿享受补助比例100%.让服务对象满意度达到100%。

（2）积极开展残疾儿童医疗康复，为符合政策的儿童进行康复治疗。适合康复的残疾孤儿康复训练比例≥90%,使服务对象满意度达到100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

财政专项支出情况：我单位无此项内容。

专项转移支付支出情况：我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）儿童福利支出：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

其他社会福利支出：反映除人力资源、社会保障管理事务、社会保险业务管理事务、民政管理事务等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

         2024年度护理人员“以钱养事”项目自评表

单位名称：黄石市儿童福利院      填报日期：2025年1月

2024年度儿童生活及服务专项自评表

单位名称：黄石市儿童福利院              填报日期：2025年1月

2024年度收养评估工作项目自评表

单位名称：黄石市儿童福利院      填报日期：2025年1月