正文
附件1
2026年度黄石市福利院预算公开情况说明
目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、专业名词解释
十二、2026年部门预算表
（一）2026年收支总表
（二）2026年收入总表
（三）2026年支出总表
（四）2026年财政拨款收支总表
（五）2026年一般公共预算支出表
（六）2026年一般公共预算基本支出表
（七）2026年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年政府性基金预算支出表
（九）2026年项目支出表
（十）2026年国有资本经营预算支出表
十三、2026年项目支出绩效目标批复表
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第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优 抚对象照料、医疗康复为一体的国办综合性社会福利机构，为全额拨款公益一类事业单位。主要职能：
（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针 政策，依法收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人；
（二）协调其他有关社会福利事业工作；
（三）承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
黄石市福利院为黄石市民政局的二级预算单位，市福利院共设五个职能部门：党政办公室、业务部、医务部、社工部、财务室，相应设置的人员编制为18人。我院2025年年末实有在职人数14人，退休人数26人，聘用人员40人。
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第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入378.9万元；支出包括：社会保障和就业支出378.9万元；2026年度收支总预算378.9万元。
其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算378.9万元，比上年预算减少152.86万元，下降28.75%。其中，一般公共预算拨款收入378.9万元，占本年收入100入%，包括经费拨款321.1万元、行政事业单位资产收益拨款57.8万元。
收入减少原因：一是本年度行政事业单位资产收益拨款比上年减少42.2万元。二是2025年有4名在职在编人员调离我院，故2026年人员经费和公用经费相应减少。
2、支出预算情况。2026年度支出预算378.9万元， 比上年预算减少152.86万元，下降28.75%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出378.9万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出301.9 万元，占总支出的79.67%；项目支出77万元，占总支出的20.33%；
支出减少原因：一是本年度行政事业单位资产收益拨款比上年减少42.2万元。二是2025年有4名在职在编人员调离我院，故2026年人员经费和公用经费相应减少。
（1）2026年基本支出比上年预算减少77.86万元，下降20.5%，主要原因是2025年有4名在职在编人员调离我院，故2026年基本支出相应减少；
（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年 预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算378.9万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入378.9万元，占100%；收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：社会保障和就业支出378.9万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2026年度一般公共预算支出378.9万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少77.86万元，下降17.05%。主要原因：一是本年度行政事业单位资产收益拨款比上年减少42.2万元。二是本年度在编人员比上年减少4人，相应基本支出减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2026年度一般公共预算支出378.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出378.9万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利 （2081002）老年福利2026年预算数（基本支出人员经费）为223.92万元，比上年预算减少32.31万元，下降12.61%。主要原因是本年度在编人员比上年减少4人，相应人员经费支出减少。
（2）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利 （2081002）老年福利2026年预算数（基本支出公用经费） 为77.98万元，比上年预算减少45.56万元，下降36.88%。主要原因是2026年纳入年初预算的行政事业单位资产收益拨款比上年减少42.2万元。
（3）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利（2081002）老年福利2026年预算数（项目支出）为77万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出万元，其中：
人员经费223.92万元，主要包括：基本工资57.45万元、津贴补贴11.64万元、奖金42万元、绩效工资33.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.27万元、职业年金缴费11.64万元、职工基本医疗保险缴费19.49万元、住房公积金17.32万元、医疗费补助7.85万元；
公用经费77.98万元，主要包括：办公费30.8万元、印刷费0.6万元、水费0.2万元、电费2.1万元、邮电费1.6万元、差旅费3.2万元、维修(护)费5.5万元、劳务费6万元、委托业务费6.2万元、工会经费3.89万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出5.19万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2026年度预算共安排项目支出77万元，与上年对比无 增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排77万元（其中，一般公共预算拨款安排77万元）。
项目包括：1、社会救助（以钱养事）项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于支付我院养老服务人员的工资及缴纳社会保险等福利待遇。
2、孤老生活补助项目。预算经费32万元,与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于“三无”人员日常生活开支及医疗保障。
3、老年人服务工作经费项目。预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于弥补院内老人服务工作中的机构建设投入，提升服务工作中的软硬件质量。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度机关运行经费预算总额77.98万元，比上年减少45.56万元，减少36.88%。主要原因是：2026年纳入年初预算的行政事业单位资产收益拨款比上年减少42.2万元。
2026年度机关运行经费预算包括：办公费30.8万元、印刷费0.6万元、水费0.2万元、电费2.1万元、邮电费1.6万元、差旅费3.2万元、维修(护)费5.5万元、劳务费6万元、委托业务费6.2万元、工会经费3.89万元、福利费8.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出5.19万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。。
(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2026年本部门单位编制政府采购预算1.6万元，比上年增加0.8万元，增加100%。增加的主要原因：办公设备购置费用增加。
其中：货物类政府采购预算1.4万元，主要是集中采购办公设备、复印等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0.2万元，主要是印刷费支出。
2026年，面向中小企业采购预算1.6万元，其中面向小微企业采购预算1.6万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
2026年本部门单位委托业务费预算支出6.2万元，比上年减少18.8万元，减少75.2%。减少的主要原因：本年度纳入预算的行政事业单位资产收益拨款减少，委托业务费相应减少。
第八部分 国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积15157 平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算77万元，三个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化孤老生活补助、 社会救助（以钱养事）、老年服务工作经费项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、孤老生活补助项目
（1）项目概况：全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。
（2）项目内容：“三无”人员日常生活开支及医疗保障。
（3）立项依据：鄂政办发【2008】82 号文
（4）实施单位：黄石市福利院
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2026年预算安排32万元，与上年 对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用 于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。
产出指标：保障院内83名“三无”人员日常生活开支、医疗救助等。
效益指标：改善全院“三无”人员的生活质量。
满意度指标：服务对象满意度 100%。
2、社会救助（以钱养事）
（1）项目概况：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。
（2）项目内容：解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。
（3）立项依据：黄财政发【2012】145 号文
（4）实施单位：黄石市福利院
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2026年预算安排40万元，与上年 对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用 于发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了养 老服务人员工作积极性，保障了服务质量。
产出指标：补贴聘用护理人员工资福利支出,每月按时 发放聘用护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇。
效益指标：提高聘用护理人员工作积极性，提高服务质 量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受 到党和政府的关怀。
满意度指标：服务对象满意度100%。
3、老年服务工作经费
（1）项目概况：用于弥补院内老年人服务工作中的机构建设投入，提升服务工作中的软硬件质量。
（2）项目内容：用于弥补院内老年人服务工作中的机构建设投入，提升服务工作中的软硬件质量。
立项依据：鄂政办发【2008】82 号文
实施单位：黄石市福利院
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2026年预算安排5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2026年度项目绩效总目标是：该项目资金用于弥补老年人服务工作经费不足部分，加强福利机构建设，提升老年人集中供养工作质量。
产出指标：弥补老年人服务工作经费不足部分，提升老年人服务工作水平。
效益指标：加强福利机构建设，提升老年人集中供养工作质量。
满意度指标：服务对象满意度100%。
第十部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支 出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2026年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2026年本单位预算中没有除重点项目之外的其他项目的绩效情况说明，故无其他项目的支出绩效目标批复表。
（3）预算公开管理文件
第十一部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十二部分 2026部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年项目支出表
十、2026年国有资本经营预算支出表
第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表
