黄石市福利院2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市福利院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市福利院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市福利院概况

一、部门主要职责

黄石市福利院是黄石市唯一的一所集孤寡老人收养、优抚对象照料、医疗康复为一体的公办综合性社会福利机构,为全额拨款公益一类事业单位。主要职能：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养收养城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人；

（二）协调其它有关社会福利事业工作。

（三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院共设5个职能部门：（1）党政办公室、（2）业务部、（3）医务部、（4）社工部、（5）财务室。

我院编制数为18人，截止2025年底在职实有人数14人（其中院长1人，副院长2人，办公室后勤7人，财务2人，医务室2人）。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为731.16万元。与2024年度相比，收、支总计各减少17.29万元，下降2.4%，主要原因是2025年度有4名在职在编人员调出我院，故人员经费和公用经费相应缩减。

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计731.16万元，与2024年度相比，收入合计减少17.29万元，下降2.4%。其中：财政拨款收入731.16万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计731.16万元，与2024年度相比，支出合计减少17.29万元，下降2.4%。其中：基本支出315.3元，占本年支出43.1%；项目支出415.86万元，占本年支出56.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为731.16万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.51万元，增长3.6%。主要原因是2025年度项目资金比上年度增加98万元，故财政拨款收入增加3.6%。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入648.8万元，比2024年度决算数增加41.63万元。增加主要原因是本年度项目资金比上年度增加98万元。政府性基金预算财政拨款收入82.35万元，比2024年度决算数减少16.13万元。增加主要原因是本年度我单位福彩公益金项目减少16万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数相比无增加变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出648.8万元，占本年支出合计的88.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.63万元，增长6.8%。主要原因是本年度项目资金比上年度增加98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出648.8万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出648.8万元，占100%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.76万元，支出决算为648.8万元，完成年初预算的118%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为531.76万元，支出决算为647.77万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、本年度项目资金比上年度增加98万元。2、2025年度单列核定绩效总量为51万元，相关配套社保缴费增加。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因财政拨付级别滚动等增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出315.3万元，其中：

人员经费266.51万元，主要包括：基本工资74.6万、绩效工资6.48万元、奖金46.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.91万元、职业年金缴费24.72万元、职工基本医疗保险缴费25.5万元、住房公积金35.54万元、其他工资福利支出1.07万元、离休费0.14万元、医疗费补助11.66万元。

公用经费48.79万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.3万元、手续费0.11万元、水费0.84万元、电费1.09万元、物业管理费0.75万元、差旅费1.07万元、劳务费10.26万元、委托业务费4.19万元、工会经费7.06万元、公车运行维护费3.96万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出13.68万元、办公设备购置0.48万元、专用设备购置1.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入82.35万元，本年支出82.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为82.35万元，主要用于维修（护）及劳务费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成全年预算的99%。较上年增加3.96万元，增长100%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位有一台财政核定的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要开展工作无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作无。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0万元，接待对象无，主要是开展工作无。2025年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费48.79万元，其中：办公费3.5万元、印刷费0.3万元、手续费0.11万元、水费0.84万元、电费1.09万元、物业管理费0.75万元、差旅费1.07万元、劳务费10.26万元、委托业务费4.19万元、工会经费7.06万元、公车运行维护费3.96万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出13.68万元、办公设备购置0.48万元、专用设备购置1.27万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金77万元，占一般公共预算项目支出总额的18.5%。从评价情况来看，主要用于院内“三无”人员日常生活开支、老年人服务工作以及护理工作人员的劳务费。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金使用率达100%，改善全院“三无”人员的生活质量，体现党和政府对"三无"对象的关怀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

孤老生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元完成预算100％。主要产出和效益：一是每月做好全院“三无”人员的日常生活开支，使“三无”人员生活、医疗得到保障；二是改善全院“三无”人员的生活质量，体现党和政府对"三无"对象的关怀，服务对象满意度达100%。下一步改进措施：一是根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率。二是我院将持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作，健全和完善服务标准，不断提升养老机构服务管理质量和水平，让服务对象得到更好的照料。

护理员“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇；二是对“三无”对象护理员的个人参保情况进行跟踪管理，确保每个人的工作福利保障。发现的问题及原因：护理人员少，工作时间长量大且工资待遇低，护理员流动性大。下一步改进措施：一是提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培育、规范护理人员的执业行为,护理人员持证上岗。二是加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性。

老年人服务工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是弥补老年人服务工作经费不足部分，提升老年人服务工作水平；二是加强福利机构建设，稳步提升老年人服务生活质量。下一步改进措施：持续推进福利机构提质建设，科学谋划机构改造升级项目，完善居住、护理、消防等配套设施；优化院内生活照料、康复护理服务，持续改善入住老人生活品质。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。全面分析和综合评价财政项目资金的分配、使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。强化支出责任，并为以后年度项目资金预算安排提供依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。、

3.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市福利院整体绩效评价自评表

二、2025年度孤老生活补助项目绩效评价自评表

2025年度孤老生活补助项目自评表

三、2025年度孤老生活补助项目绩效评价自评表

2025年度护理人员“以钱养事”项目自评表

四、2025年度老年人服务工作经费绩效评价自评表

2025年度老年人服务工作经费自评表