黄石市儿童福利院2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市儿童福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市儿童福利院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市儿童福利院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市儿童福利院概况

一、部门主要职责

根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神（黄编办[2014]84号），核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计17名，退休人员8名；孤残儿童70名，聘用保育人员44名。我院主要职能为：收留抚养全市孤弃儿童；负责院内儿童的抚养、医疗、康复、教育和安置；依法承担院内儿童的国内送养；办理18周岁以上或因其他原因离院儿童的离院手续；负责全市收养家庭能力评估等工作

二、机构设置情况

黄石市儿童福利院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、医务康复科、儿童事务管理科共5个科室。编制数为20人，年末在职在岗实有人数17人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为941万元。与2024年度相比，收、支总计各减少108.83万元，下降10.4%,主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少35.66万元，政府性基金预算财政拨款收入减少84.36万元，其他收入增加11.2万元；社会保障和就业支出减少24.46万元，其他支出减少84.36万元。

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计941万元，与2024年度相比，收入合计减少108.83万元，下降10.4%。其中：财政拨款收入900.77万元，占本年收入95.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入40.23万元，占本年收入4.3%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计941万元，与2024年度相比，支出合计减少108.83万元，下降10.4%。其中：基本支出    386.93万元，占本年支出41.1%；项目支出554.07万元，占本年支出58.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为900.77万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.03万元，下降11.8%。主要原因：项目支出减少147.16万元，基本支出增加27.14万元。

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入737.70万元，比2024年度决算数减少35.66万元。减少主要原因：项目支出减少62.8万元，基本支出增加27.14万元。政府性基金预算财政拨款收入163.07万元，比2024年度决算数减少84.36万元。减少主要原因：2025年我单位福彩公益金项目资金减少84.36万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出737.70万元，占本年支出合计的78.4 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.66万元，下降4.6%。主要原因：2025年度项目支出减少62.8万元，基本支出增加27.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出737.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出类支出737.70万元，占100.00%。主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.32万元，支出决算为737.70万元，完成年初预算的218%。其中：

社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）儿童福利（2081001）年初预算为538.32万元，支出决算为705.65万元，完成年初预算的131.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费预算调剂17.33万元，项目支出调剂150万元。

（2）社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）社会福利事业单位（2081005）年初预算为0万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会福利事业单位资金32.05万元未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出346.70万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费314.04万元。主要包括：基本工资78.47万元、津贴补贴16.95万元、奖金55.78万元、绩效工资15.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.78万元、职业年金缴费29.81万元、职工基本医疗保险缴费31.55万元、住房公积金41.34万元。

（二）公用经费32.66万元。主要包括：办公费7.76万元、印刷费0.55万元、邮电费0.72万元、差旅费0.47万元、维修(护)费1.47万元、工会经费3.62万元、福利费8.34万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出4.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障孤儿助学、孤残儿童护理经费、儿童福利机构建设和设施设备购置等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入163.07 万元，本年支出163.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为163.07万元,主要用于孤儿助学教育3.9万元、儿童福利机构建设和设施设备购置7万元、孤残儿童养育护理152.17万元等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为5.07万元，完成全年预算的63.4%。较上年增加1.19万元，增长30.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出5.07万元，据实编制决算支出费用。决算数较上年增加的主要原因：本年度因儿童外出就医康复、收养评估等外勤业务增多，业务用车使用频次上升，车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项内容，本年无数据。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项内容，本年无数据。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项内容，本年无数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为8万元，支出决算为5.07万元，完成全年预算的63.4%；较上年增加1.19万元，增长30.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：2025年度本单位两辆儿童业务用车往返于接送儿童医疗、康复、收养、评估、办理户口、残疾证等工作，据实编制决算支出费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出5.07万元，主要用于接送儿童医疗、康复、收养、评估、办理户口、残疾证等工作。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为    2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项预算，无数据。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。原因：本单位无此项预算，无数据。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。原因：本单位无此项预算，无数据。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3个项目，资金188万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.93 %。从评价情况来看，主要用于儿童生活保障、护理人员的工资、保险、福利及收养评估工作的开展。      

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金使用率达100%，改善全院儿童养育质量及生活质量。     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1、“以钱养事”项目绩效自评综述：“以钱养事”项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障护理人员的工资福利待遇及时发放；同时提高在院儿童的养育质量。发现的问题及原因：护理人员少，工作量大，流动性大。下一步改进措施：需进一步提高护理员工资福利待遇；对护理员的个人情况进行跟踪管理，确保每个人的工资福利保障。

2、“儿童生活及服务专项”项目绩效自评综述：“儿童生活及服务专项”项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强硬件设施及环境改造建设；提升全院70名孤残儿童的养育质量，康复、特教水平。发现的问题及原因：儿童福利院规范化、精细化、流程化有待提高，另外对外宣传力度不够。下一步改进措施：加强孤残儿童的养育、康复、特教水平，加大对外宣传力度。

3、“收养评估”项目绩效自评综述：“收养评估”项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。完成全年26次收养评估工作，资金及时运用。社会关注度提高至98%。发现的问题及原因：收养评估工作的业务政策知识宣传不够。下一步改进措施：加强收养评估工作的业务政策知识宣传，对收养评估工作情况进行跟踪管理，确保收养评估工作的有效开展。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。全面分析和综合评价财政项目资金的分配、使用情况，进一步提高财政资金使用效益和管理水平。强化支出责任，并为以后年度项目资金预算安排提供依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2025年度无需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目

1.儿童福利支出：反映对儿童福利提供服务方面的支出。

2.其他社会福利支出：反映除人力资源、社会保障管理事务、社会保险业务管理事务、民政管理事务等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

3、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词：本单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2025年度黄石市儿童福利院整体绩效评价自评表 

二、2025年度3个项目绩效评价自评表