黄石民政局

索引号	000014349/2026-59898	主题词	黄石市民政局（本级）2025年度部门决算
发文单位	黄石市民政局	效力状态	有效
生效日期	2026-10-15 14:20:17	失效日期
主题分类		体裁分类
发文字号	无

正文

黄石市民政局（本级）2025年度部门决算

第一部分黄石市民政局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市民政局（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市民政局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市民政局（本级）概况

一、部门主要职责

黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一，履行着城乡低保、社会福利、老龄工作、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有20多个大项，120多个小项，其主要特点是：点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体和老年人、孤儿等特殊群体。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市民政局（本级）部门决算由实行独立核算的黄石市民政局本级决算和2个下属单位决算组成。局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、老龄工作、养老服务与慈善事业促进、社会事务与儿童福利、区划地名 8 个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位 1 个。为：黄石市社会救助局。

公益一类事业单位1个。为：黄石市慈善总会。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,793.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.08	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	59.95	八、社会保障和就业支出	38	2,853.74
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	556.08
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,409.82	本年支出合计	57	3,409.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,409.82	总计	60	3,409.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,409.82	3,349.87					59.95
2080201	行政运行	1,297.60	1,237.64					59.95
2080206	社会组织管理	14.70	14.70
2080207	行政区划和地名管理	49.34	49.34
2080299	其他民政管理事务支出	1,465.50	1,465.50
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50
2081002	老年福利	9.10	9.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.08	556.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,409.82	1,245.45	2,164.37
2080201	行政运行	1,297.60	1,222.96	74.64
2080206	社会组织管理	14.70		14.70
2080207	行政区划和地名管理	49.34		49.34
2080299	其他民政管理事务支出	1,465.50	5.00	1,460.50
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50
2081002	老年福利	9.10		9.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.08		556.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,793.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.08	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,793.79	2,793.79
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	556.08		556.08
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,349.87	本年支出合计	59	3,349.87	2,793.79	556.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,349.87	总计	64	3,349.87	2,793.79	556.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,793.79	1,213.09	1,580.70
2080201	行政运行	1,237.64	1,190.59	47.05
2080206	社会组织管理	14.70		14.70
2080207	行政区划和地名管理	49.34		49.34
2080299	其他民政管理事务支出	1,465.50	5.00	1,460.50
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50
2081002	老年福利	9.10		9.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.98	302	商品和服务支出	135.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	182.46	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	130.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	219.61	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	1.85	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	36.28	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	30207	邮电费	4.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	45.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	97.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	61.17	30213	维修（护）费	4.34	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.42	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	246.08	30216	培训费	0.69	31012	拆迁补偿
30301	离休费	18.28	30217	公务接待费	0.51	31013	公务用车购置
30302	退休费	187.87	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	39.94	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	0.75	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	0.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.25	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	44.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.96	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.50	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.90

人员经费合计		1,078.06	公用经费合计					135.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			556.08	556.08		556.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		556.08	556.08		556.08
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2025年度年无国有资本经营预算财政拨款支出。附注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

附注：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：黄石市民政局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76		3.96		3.96	0.80	4.76		3.96		3.96	0.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3409.82万元。与2024年度相比，收、支总计各减少560.24万元，下降14.1%,主要原因是 2025年度无新港园区代收代付项目资金,且减少市民政事务保障中心一家独立编制机构。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3409.82万元，与2024年度相比，收入合计减少560.24万元，下降14.1%。其中：财政拨款收入3349.87万元，占本年收入98.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入59.95万元，占本年收入1.8%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3409.82万元，与2024年度相比，支出合计减少560.24万元，下降14.1%。其中：基本支出 1245.45万元，占本年支出36.5%；项目支出2164.37万元，占本年支出63.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3349.87万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少575.22万元，下降14.7%。主要原因：2025年度无新港园区代收代付项目资金,且减少市民政事务保障中心一家独立编制机构。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2793.79万元，比2024年度决算数减少629.32万元。减少主要原因：2025年度无新港园区代收代付项目资金,且减少市民政事务保障中心一家独立编制机构。政府性基金预算财政拨款收入556.08万元，比2024年度决算数增加54.10万元。增加主要原因：主要是25年市社会福利中心基建专户增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位上年度和本年度均无国有资本经营收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部职工及离退休人员工资福利、机关日常工作的正常运转、预算项目正常开展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2793.79万元，占本年支出合计的81.9 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少629.32万元，下降18.4%。主要原因是2025年度无新港园区代收代付项目资金,且减少市民政事务保障中心一家独立编制机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2793.79万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出2793.78万元，占100.02%。主要是（2080201）行政运行支出1237.64万元；（2080206）社会组织管理支出14.7万元；（2080207）行政区划和地名管理支出49.34万元；（2080299）其他民政管理事务支出1465.5万元；（2080801）死亡抚恤17.5万元;（2081002）老年福利9.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2744.95万元，支出决算为2793.79万元，完成年初预算的101.8%。其中：

1.208 社会保障和就业支出20802民政管理事务2080201行政运行，年初预算为1199.95万元，支出决算为1237.64万元，完成年初预算的103%，支出决算数略大于年初预算数的主要原因：预算收入不含追加的人员支出，2025年度追加的人员支出并入决算数。

2.2080206社会组织管理，年初预算为30万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：25年末社管科组织社会组织管理项目已完成，但业务科室报销流程未完成。

3.2080207行政区划和地名管理，年初预算为50万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的98.68。

4.2080299其他民政管理事务支出，年初预算为1465万元，支出决算为1465.5万元，完成年初预算的100.03%。

5.2080801死亡抚恤，年初预算为0万元，支出决算为17.5万元。

6.2081002老年福利，年初预算为0万元，支出决算为9.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.09万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1078.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费135.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目正常开展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入556.08万元，本年支出556.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入556.08万元，本年支出556.08万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为556.08万元，主要用于老年人福利、儿童福利和其他等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.42万元，增长9.7%。决算数较上年增加的主要原因：主要是公车使用年限增加，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因本单位上年度和本年度均无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.60万元，增长17.9%。决算数较上年增加的主要原因：主要是公车使用年限增加，维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.96万元，主要用于燃油费、保险费和车辆维修费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.18万元，下降18.4%。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.80万元，接待对象主要是省民政厅，其他地市州民政局，主要是开展民政业务检查学习工作。共接待来访团组7个，55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出135.03万元，比年初预算数减少49.17万元，下降26.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；比上年决算数增加1.24万元，增长0.9%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及项目11个，共涉及资金1577.14万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看，2025年度预算项目基本都按进度使用，同时已完成年初目标任务，项目绩效评价情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，基本民生保障不断加强，儿童福利保障不断提升，养老服务供给不断优化，公共服务质量不断提高。加强预算项目的绩效监控和评价工作，不断提升项目资金的使用效益，不断提高民政工作的服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.民政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。该项目资金主要用于本部门开展与民政职责相关的费用。主要产出和效益：一是确保各项民政事务工作正常开展，实现“托底线，促发展”目标；二是确保民政项目建设顺利进行，民政事业健康有序发展；三是保障民政对象的基本生活和合法权益，不断增强民政服务对象的满意度。

2.区划地名工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.34万元，完成预算98.68％。主要产出和效益：界线界桩联合检查与管护；乡村著名行动；印制行政区划图、丝绸图；乡级勘界档案整理；考察调研；地名文化宣传；700余块城区路名牌日常维护。发现的问题及原因：西塞山区“乡村著名行动”中因智慧路牌单个费用太高，改成制作T型路名牌。

3.儿童福利工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为26万元，完成预算87%。主要产出和效益：一是面向城区留守儿童、困境儿童开展未保法宣传，为有需要的服务对象提供心理咨询、行为矫治等专业服务及关爱慰问。二是面向120人次儿童督导员及市未成年人保护中心工作人员及儿童主任开展业务培训。让广大未成年人得到有效保护，留守、困境未成年人得到关心关爱，未成年人合法权益得到切实维护，未成年人关爱服务体系进一步完善。发现的问题及原因：中国社会报拟定于11月来黄开展儿童福利领域微视频宣传拍摄工作，因故延期，导致经费未及时支付完毕。经与财政部门沟通沟通，相关资金已于2026年4月结转，计划尽快完成资金支付。

4.社会组织审计及公告管理等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为19.7万元，完成预算65.67%。主要产出和效益：一是对全市性社会组织法人离任、注销等进行审计；二是对新成立社会组织档案进行整理归档；三是开展社会组织专项督导、开展社会等级评估、夯实社会组织党建工作，开展党建及业务工作培训。进一步落实深改政策，提高社会组织服务水平，加强社会组织财务审计及党建等工作力度。

5.养老服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算100%。主要用于为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区（村）居家养老服务中心（老年人互助照活动中心）拨付运营补贴，以提升养老服务水平，让群众享受更优质的服务。主要产出和效益：为城区养老机构拨付床位运营补贴、为社区（村）居家养老服务中心（老年人互助照活动中心）拨付运营补贴。各项补贴到位率达100%，对实施政策知晓率达100%，提升我市老年人的养老服务质量。

6.共同缔造以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算100%。主要产出和效益：支持乡镇（街道）、社区（村、组）等基层组织在充分征求居民群众意见的基础上，根据“补助启动、奖励先进”的办法，申报民政资金开展各类服务项目，充分调动基层群众参与“共同缔造”活动的积极性。

7.高龄老人生活津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放城区高龄老人津贴，解决高龄老人基本生活问题，使老年人共享改革发展成果，增强全社会尊老、敬老、助老意识。

8.精简退职人员生活费、医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.1万元，完成预算71％。主要产出和效益：应保尽保，保障六十年代精简退职老职工的基本生活，落实新政策标准，维护社会稳定。发现的问题及原因：精简退职人员救济标准参照农村低保标准，每年低保标准要进行调整，预算充足来保证救助对象的基本生活，因救助对象年事渐高，人员逐年减少，发放总额呈下降趋势。

9.社会救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数300万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障黄石城区（含新港园区）低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障、政府购买服务及社会救助工作正常开展。

10.老龄工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过老年优待证办理，老年人权益得到维护，老年人幸福感不断提升。

11.市慈善总会补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。该项资金主要用于专职聘用人员的工资和社保，资金的使用有力的调动了慈善工作的积极性，为我市慈善事业的良性发展提供了助力。主要产出和效益：一是开展慈善募捐活动，筹募社会捐赠款物；二是发放社会捐赠款物；三是“承办省慈善总会项目。根据总会章程及相关法律法规，开展一系列的助医、助学、助困项目活动，将慈善事业发展作为精神文明建设和社会保障体系建设的重要内容，纳入国民经济和社会发展规划，建立健全慈善工作协调机制，将所需工作经费列入同级财政预算，指导和推动慈善事业发展。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。建立健全预算管理制度，准确编制民政项目资金预算，将绩效目标实现程度和预算执行进度结合起来。

部门绩效评价结果拟应用情况。参考上年绩效目标的完成情况编制当年项目预算。严格按照年初批复的绩效目标和指标，收集、分析绩效运行信息，确保绩效目标的刚性约束。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025年度我部门转移支付政府性基金项目支出556.08万元，其中：2023年度福利彩票公益金（市民政局）87.82万元、年度福利彩票公益金（民政局项目）14.06万元、社会养老服务体系建设转移支付资金4.2万元、黄石市社会福利中心项目450万元。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.[208]社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。[20802]民政管理事务：反映民政管理事务支出。

2080201行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2080206社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080207行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

2080299其他民政管理事务支出：其他用于民政管理事务的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分附件

一、2025年度黄石市民政局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度黄石市民政局整体绩效自评表
基本支出总额	1245.45万元		项目支出总额	2164.37万元
年度目标：	一是加强社会救助兜底保障;二是加大养老服务供给力度;三是加强社会组织监管;四是推进殡葬改革;五是强化社会事务管理服务;六是提升市社会福利中心运营水平。不断提高民政服务对象的满意度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本（20分）	公用经费控制	公用经费控制率	必选指标	5%	184.2万元	135.03万元	3.7
		在职人员控制	在职人员控制率	必选指标	5%	965.76万元	1078.06万元	4.4
		项目支出成本控制	支出占比	必选指标	10%	1595万元	1577.14万元	10
	管理效率（20分）	战略管理	中长期规划相符性	必选指标	2%	相符	相符	2
		战略管理	工作计划健全性	必选指标	2%	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	必选指标	1%	完整、科学	完整、科学	1
			预算编制合理性	必选指标	1%	合理	合理	1
			立项规范性	必选指标	1%	规范	规范	1
		预算执行	预算执行率	必选指标	1%	100%	100%	1
		预算执行	结转结余率	必选指标	1%	0	0	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	必选指标	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	必选指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	必选指标	1%	良好	良好	1
		资产管理	资产管理制度健全性	必选指标	1%	健全	健全	1
		资产管理	资产管理规范性	必选指标	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	必选指标	2%	健全	健全	2
	履职效能（20分）	民政工作经费	推进民政各类项目顺利开展	必选指标	2%	40万元	40万元	2
		区划地名工作经费	确保乡级勘界档案完整、准确、进一步提升地名档案管理规范化水平	必选指标	2%	50万元	49.34万元	2
		儿童福利工作经费	贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全全市农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并监督实施。	必选指标	2%	30万元	26万元	1.7
		养老服务经费	全面建立社会办养老机构建设补贴和运营补贴制度，全面建立城乡居家养老服务中心建设补贴和运营补贴制度，大力发展养老服务业。	必选指标	2%	285万元	285万元	2
		社会组织审计及公告管理等工作经费	承担依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和相应的执法监督责任；负责开展、推动市民政局主管的市级社会组织党建工作。	必选指标	1%	30万元	19.7万元	0.6
		共同缔造以奖代补	申报民政资金开展各类服务项目，充分调动基层群众参与“共同缔造”活动的积极性。	必选指标	1%	10万元	10万元	1
		精简退职人员生活费、医疗费	保障六十年代精简退职老职工的基本生活、落实新政策标准、维护社会稳定。	必选指标	2%	10万元	7.1万元	2
		高龄老人生活津贴	解决老年人家庭经济负担。	必选指标	2%	800万元	800万元	2
		社会救助补助资金	拟定全市社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法；管理分配中央、省下拨的困难群众生活补助资金。	必选指标	2%	300万元	300万元	2
		福利中心运营管理经费	提升黄石市社会福利中心运营环境。	必选指标	2%	150万元	150万元	2
		市慈善总会补助工作经费	推动慈善事业发展	必选指标	2%	30万元	30万元	2
		老龄工作经费	维护老年人权益，提升老年人幸福感。	必选指标	2%	10万元	10万元	2
	社会效应 (30分)	社会效益	改善民生，提高群众生活水平	必选指标	10%	应保尽保	应保尽保	10
			提高老年人幸福指数，解决老年人家庭经济负担	必选指标	10%	效果显著	效果显著	10
			提高社会服务能力，更加便民利民	必选指标	10%	效果显著	效果显著	10
	队伍建设（4分）	人才支撑	业务学习与培训完成率	必选指标	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	可选指标	1%	100%	100%	1
			高学历、高层次人才储备率	可选指标	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	必选指标	1%	100%	100%	1
	满意度（6分）	服务对象满意度	服务对象满意度	必选指标	3%	≥90%	≥90%	3
	满意度（6分）	联系部门满意度	联系部门满意度	必选指标	3%	≥90%	≥90%	3
总分	97.4
偏差或目标未完成原因分析	人员及公用经费严格按照预算执行；个别项目执行率稍低，如社会组织审计及公告管理等工作经费、精简退职人员生活费、医疗费，虽然救助标准不断调整增加，但是本年救助对象减少，实际发放金额呈下降趋势，造成项目结余。
改进措施及结果应用方案	我局将加大对评价结果的应用，将评价结果作为后期分配项目资金预算的重要依据，切实保障困难群众的基本生活，不断提升各类民政对象的满意度，努力推进我市新时代民政事业高质量发展。

二、2025年度11项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度民政工作经费项目绩效自评表
项目名称		民政工作经费
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位	黄石市民政局
项目类别		1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	40		40	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	保证各项民政事务工作实施，实现“托底线，促发展”目标		40万元	40万元
		执行率	预算资金执行率		100%	100%
	产出指标	数量指标	组织召开民政工作会议		1次	1次
			组织召开民政安全生产工作会议		≥1次	2次
			民政专项资金审计及绩效评价		≥2次	2次
			民政系统安全生产督导检查		约20家	15家
		质量指标	严格按救助政策做到应保尽保、应退尽退		100%	100%
			推进民政项目顺利实施率		100%	100%
			项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	按时发放城乡低保、特困、孤儿生活补助等各项民政资金		2025年底	2025年底
			完成各项民政工作任务		2025年底	2025年底
			确保民政项目建设顺利进行，民政事业健康有序发展		2025年底	2025年底
		社会效益指标	保障民政对象基本生活和合法权益，维护社会稳定		效果显著	效果显著
			优化养老服务供给质量		效果显著	效果显著
			农村留守儿童和困境儿童的日常生活、受教育水平等关爱保护能力得到进一步提升		效果显著	效果显著
			确保民政项目建设顺利进行，民政事业健康有序发展		效果显著	效果显著
	满意度指标	具体指标	不断增强民政服务对象的获得感和幸福感		逐年提升	逐年提升
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度区划地名工作经费项目绩效自评表
项目名称		区划地名工作经费
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位	区划地名科
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	50		49.34	98.68%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	界线界桩联合检查与管护；乡村著名行动；印制《黄石市行政区域界线图集》；考察调研；路名牌维护；区划地名工作课题研究；区划地名业务工作，地名专家劳务费，宣传、培训，地名文化，档案整理等		≤50万元	49.34
	产出指标	数量指标	印制《黄石市行政区域界线图集》		约800册	已完成800册
			路名牌维护、修护		约700块	已完成约700块
			智慧路牌		约25块	未完成
		质量指标	界线界桩联合检查与管护		100%	100%
			路名牌维护		100%	100%
			项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	编纂《黄石市行政区域界线图集》、界线界桩联合检查与管护等工作		编纂《黄石市行政区域界线图集》计划2025年底完成；界线界桩联合检查与管护工作2025年11月底前完成；区划地名工作课题研究10月底前完成	已完成
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	“乡村著名行动”着力构建现代化乡村地名管理服务体系，服务乡村振兴战略。参与课题申报评选，为民政事业高质量发展提供理论支持和实践指导。推动乡级勘界成果转化及应用，发挥地名专家库功能，为政府部门和社会各界提供更有效、更便利的区划地名信息服务。		效果显著	已完成
	满意度指标	具体指标1	为社会各界提供区划地名信息服务		≥90%	已完成
偏差大或目标未完成原因分析		西塞山区“乡村著名行动”中因智慧路牌单个费用太高，改成制作T型路名牌。
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度儿童福利工作经费项目绩效自评表
项目名称		儿童福利工作经费
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位	社会事务与儿童福利科
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	30	26	87%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	30万以内，资金使用率达100%	100%
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	面向城区留守儿童、困境儿童开展未保法宣传，为有需要的服务对象提供心理咨询、行为矫治等专业服务及关爱慰问	不少于200人次	205人次
		质量指标	面向县（市、区）民政局分管负责同志、科（股）长、业务骨干，各级未保机构班子成员、乡镇（街道）儿童督导员，儿童主任开展业务培训和示范培训班	不少于120人次	120人
			服务对象保障率	不低于90%	100%
			参训人员能力提升率	不低于90%	100%
		时效指标	需要帮扶的对象及时得到帮扶	2025年内完成	2025年内已完成
		时效指标	2025年11月前完成培训任务	11月前完成	5月底已完成
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	有需要的留守、困境儿童、流动及时得到有效帮扶，合法权益得到切实维护，留守儿童、困境儿童、流动儿童关爱服务体系进一步完善。	需要帮扶的困境儿童有人管、有人护	已完成
	满意度指标	具体指标	留守、困境未成年人关爱服务满意度	不低于95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		中国社会报拟定于11月来黄开展儿童福利领域微视频宣传拍摄工作，因故延期，导致经费未及时支付完毕。经与财政部门沟通沟通，相关资金已于2026年4月结转，计划尽快完成资金支付。
改进建议措及结果应用方案		1.心理健康服务水平全面提升。印发《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的实施方案》（黄民政函〔2025〕29号），规范心理健康建档、识别、评估、转介、关爱全流程服务。创新构建“儿童主任+社工机构+专业评估”三方联动模式，建立心理健康分级干预体系，累计为1629余名困境儿童建立“一对一”心理健康档案，对11名中高风险儿童及时转介、持续跟踪。依托市精神卫生中心、市未保中心开通24小时心理服务专线，累计接听1372个，提供心理疏导116人次，为11名孤儿、事无提供转介、救治服务。 2.基层工作队伍持续优化。实现全市56个乡镇（街道）、1020个村（社区）实现儿童督导员和儿童主任全覆盖，配备率达100%。组织开展2025年度全市儿童督导员业务培训暨儿童主任培训班，120人参训；分层分级开展各类培训班7场次，培训人员达1071人，有效提升了儿童督导员、儿童主任、童伴妈妈等基层儿童工作队伍的能力水平。开发区·铁山区港沟村儿童主任刘海霞在全省儿童主任示范培训班上作经验交流。 3.“童伴妈妈”项目成效显著。深入开展“童伴妈妈”项目，覆盖大冶市、阳新县、开发区·铁山区的35个村（社区），配备专职“童伴妈妈”30余名，入户走访困境儿童3270余人，累计开放“童伴之家”10020小时。其中开铁区童伴妈妈项目中期评审高分通过。 4.困境儿童权益保障切实有力。发挥基层工作队伍力量，摸排孤儿150名，事实无人抚养儿童1344名，留守儿童5346名、流动儿童32979名，督促指导监护人签订《家庭监护责任书》10700份。指导各县（市、区）民政局做好端午节、六一儿童节、国庆中秋双节等特殊时间节点的入户走访和关爱慰问工作，共计走访慰问留守和困境儿童2893人，发放慰问物资14.1万元，举办相关主题活动20余场次，参加人数达400余人。印发《流动儿童关爱保护行动工作方案》及《关爱服务清单》，明确了24项具体服务内容及责任部门，确保各项服务落地见效。市、县两级未成年人保护机构实现独立运行，形成市级为枢纽、县级为骨干、乡镇为基础、村（社区）为依托的四级工作网络。配合中国社会报拍摄困境儿童相关微电影1部，举办困境儿童关爱保护专场发布会一场。

2025年度社会组织审计及公告管理项目绩效自评表
项目名称		社会组织审计及公告管理等工作经费
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位			社管科
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项口
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目口
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目口 3、一次性项目口
预算执行情况（万元）				预算数（A)	执行数（B)		执行率（B/A)
		年度财政资金总额		30	19.7		65.67%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标		执行预算金额		30万元	19.7万元
	产出指标	数量指标		对全市性社会组织法人离任、注销等进行审计		50家左右	43家
				开展社会组织专项督导		1次	1次
				开展社会等级评估		5家左右	5家
				对社会年检和审计、年度检查、执法结果公告		≥1次	≥1次
				开展党建及业务工作培训		1次	4次
		质量指标		社会组织专项督导、评估、公告、培训完成率		100%	100%
		时效指标		2025年底前全部完成		100%	100%
		社会效益指标		提升社会组织法人治理能力，加强社会组织管理，纠正社会组织违法行为		达到预期	达到预期
	满意度指标	具体指标1		服务单位满意度		≧85	≧85
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度养老服务经费绩效自评表
项目名称		养老服务经费
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市民政局
项目类别		1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	285		285		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	285			285	285
	产出指标	数量指标	扶持养老机构数			2-5家	2家
			城区社区（村）居家养老服务中心补助单位			40-70个	63个
			养老机构安全检查			1轮	1轮
			养老护理员培训			80人次	86人次
		质量指标	各项补贴到位率			100%	100%
			城区社区（村）居家养老服务中心补助单位			5万元/个/年市本级补贴金额（60%比例）承担3万元/个/年	5万元/个/年市本级补贴金额（60%比例）承担3万元/个/年
	效益指标	社会效益指标	通过政府提供补贴，鼓励社会力量兴办养老机构，引导城乡社区建设居家养老服务中心，解决我市老年人的养老问题			40-70家城乡社区获得运营补贴	63家城乡社区获得运营补贴
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度共同缔造以奖代补项目绩效自评表
项目名称		共同缔造以奖代补项目
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位	黄石市民政局
项目类别		1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10		10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	10万		10万	10万
	产出指标	质量指标	养老服务设施建筑面积		100平米以上	已超过100平方米
	效益指标	社会效益指标	支持乡镇、社区等基层组织在充分征求居民群众的基础上，根据根据“补助启动、奖励先进”的办法，申报民政资金开展各类服务项目，充分调动基层群众参与“共同缔造”活动的积极性。		效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度高龄老人生活津贴绩效自评表
项目名称		高龄老人生活津贴
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位	黄石市民政局
项目类别		1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	800		800	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	800万		800万	800万
	产出指标	数量指标	80-90岁		50元/月	50元/月
			90-99岁		100元/月	100元/月
			100岁及以上		300元/月	300元/月
	效益指标	社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题，使老年人共享改革发展成果，增强全社会尊老、敬老、助老意识		城区约2.5万名高龄老人得实惠	城区约2.83万名高龄老人得实惠
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析
改进建议措及结果应用方案

2025年度社会救助补助资金及工作经费项目绩效自评表
项目名称		社会救助补助资金及工作经费
主管部门		市民政局	项目实施单位		市社会救助局
项目类别		1、部门预算项目 □ √ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额		300	300	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标		预算控制指标	100%	100%
	产出指标	数量指标		城区城乡低保人数	≥15000人	15801
				城区特困供养对象	≥1100人	1291
				项目采购	2个	2个
				社会救助政策宣传、培训、学习	培训≥1场；约180人考察≥1次；约18人宣传≥4次	培训2场，186人；考察3次；22人；宣传4次
				困难残疾人生活补贴	≥5000人	5143
				重度残疾人护理补贴	≥5000人	8346
		质量指标		救助对象应保尽保	≥90%	95%
		时效指标		发放城区社会救助金	2025年12月完成	已完成
				发放城区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2025年12月完成	已完成
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对低保政策知晓率	95%	98%

	满意度指标	具体指标1		社会救助对象满意率	95%	98%
		具体指标2
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度精简退职人员生活费、医疗费项目绩效自评表
项目名称		精简退职人员生活费、医疗费
主管部门		市民政局	项目实施单位	市社会救助局
项目类别		1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	10	7.1	71%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	预算控制	10万元以内	7.1万
	成本指标	具体指标2
	产出指标	数量指标	发放精简退职人员生活费、医疗费	10人	7人
		数量指标
		质量指标	救助对象标准	≥8052元/年	8220元/年
		质量指标
		时效指标	保障政策资金落实到位	2025年12月完成	已完成
		时效指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障六十年代精简退职老职工基本生活，维护社会稳定	效果明显	成效显著
		社会效益指标
	满意度指标	具体指标1	社会救助对象满意率	95%	100%
	满意度指标	具体指标2
偏差大或目标未完成原因分析		精简退职人员救济标准参照农村低保标准，每年低保标准要进行调整，预算充足来保证救助对象的基本生活，因救助对象年事渐高，人员逐年减少，发放总额呈下降趋势。
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度市慈善总会工作经费项目绩效自评表
项目名称		市慈善总会工作经费
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位	黄石市慈善总会
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	30		30	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	管理费用		30万元	30万元
		具体指标2
		......
	产出指标	数量指标	1、开展慈善募捐活动，筹募社会捐赠款物		600万元	3357.97万元
			2、发放社会捐赠款物		500万元	2786.83万元
			3、承办省慈善总会项目		3个	3个
		质量指标	1、筹募、发放社会捐赠款物完成率		100%	100%
			2、筹募、发放社会捐赠款物验收合格率		100%	100%
			3、省慈善总会项目承办率		100%	100%
		时效指标	1、筹募社会捐赠款物完成时间		2025年12月	2025年12月
			2、发放社会捐赠款物完成时间		2025年12月	2025年12月
			3、承办省慈善总会项目完成时间		2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	1.按照总会章程开展慈善救助活动		救助范围涉及助医、助学、助困、助老、助幼等至少5个领域	救助范围涉及助医、助学、助困、助老、助幼、乡村振兴、教育事业发展、小动物保护等领域
			2.发动社会力量参与慈善		参与捐赠企业单位不少于200家、个人不少于500人次	参与捐赠企业单位约280家、个人600余人次

	满意度指标	具体指标1
		具体指标2
		......
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无

2025年度老龄工作经费项目绩效自评表
项目名称		老龄工作经费
主管部门		黄石市民政局	项目实施单位	黄石市民政局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10	10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	预算资金执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	老年优待证办理	10000张	100%
	效益指标	社会效益指标	通过老年优待证办理，老年人权益得到维护，老年人幸福感不断提升	老年人权益得到维护，老年人幸福感不断提升	效果显著
	满意度指标	具体指标1	老年人满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进建议措及结果应用方案		无