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黄石市养老服务指导中心2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市养老服务指导中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市养老服务指导中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市养老服务指导中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市养老服务指导中心概况

一、部门主要职责

黄石市养老服务指导中心是市民政局下属公益一类事业单位，依据《市委编委关于市老年康复中心机构编制调整事项的批复》（黄编文〔2025〕38号）文件精神，中心于2025年11月正式更名并变更工作职能，市养老服务指导中心属二级预算单位。2025年1月以来，经市民政局党组同意，市老年康复中心（现市养老服务指导中心）、市未成年人保护中心、市民政事务保障中心等3家单位实行财务联合核算，按照一个账套，分类记账进行财务结算。

（1）黄石市养老服务指导中心主要职能是：承担全市养老服务综合指导与协调工作。养老服务和应对人口老龄化政策宣传，养老服务信息平台建设运维，养老服务合作交流，人才培养，开展敬老爱老助老活动，老龄群体康复服务。

（2）黄石市民政事务保障中心主要职能是：负责黄石市民政福利机构集中办公区公共区域的安全生产管理、应急抢险、精神文明建设，组织协调集中办公区入驻机构落实安全生产责任;负责组织实施集中办公区公共区域的物业、绿化、环保等工作，并进行监督考核;负责对公用设施设备的运行维护进行管理;负责集中办公区后勤集约化管理，协调入驻机构的后勤服务保障等工作;承办民政系统重要会议、综合活动等事务性工作;承办社会救助、养老服务、儿童福利、殡葬事务、精神卫生、婚姻登记等各类教育培训服务性工作;协调集中办公区基础设施建设的规划、审计、档案管理等工作;根据市民政局委托统筹协调专项信息化建设工作;完成上级交办的其他工作。

（3）黄石市未成年人保护中心主要职能是：对监护缺失、监护不当或遭受侵害的未成年人实施临时监护;受理处置市未成年人保护热线转交的咨询、求助、投诉、举报事项;支持培育各类社会组织开展未成年人专业帮扶和关爱服务;负责儿童福利和未成年人保护政策宣传教育、业务培训和儿童福利领域人才队伍建设;协助有关部门依法打击侵害未成年人权益的违法犯罪行为;完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市养老康复指导中心部门决算由实行独立核算的黄石市养老康复指导中心本级决算和 另外2 个公益一类事业单位决算组成。

纳入黄石市养老服务指导中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市养老服务指导中心

2.黄石市民政事务保障中心

3.黄石市未成年人保护中心

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为446.52万元。与2024年度相比，收、支总计各增加347.68万元，增长351.8%,主要原因是新增市民政事务保障中心、市未成年人保护中心人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计446.52万元，与2024年度相比，收入合计增加347.68万元，增长351.8%。其中：财政拨款收入446.52万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计446.52万元，与2024年度相比，支出合计增加347.68万元，增长351.8%。其中：基本支出    243.26万元，占本年支出54.5%；项目支出203.26万元，占本年支出45.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为446.52万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.35万元，增长369.2%。主要原因：市民政事务保障中心、市未成年人保护中心与市老年康复中心实行财务集中核算，相关人员经费费用全部由本账户支出。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入393.22万元，比2024年度决算数增加298.05万元。增加主要原因：增加市民政事务保障中心、市未成年人保护中心2个公益一类事业单位财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入53.30万元，比2024年度决算数增加53.30万元。增加主要原因：增加黄石市未成年人保护中心政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），2025年度决算数为193.22万元，占财政拨款支出总额的43.27%，主要用于人员工资福利支出；其次是社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），2025年度决算数为162.53万元，占财政拨款支出总额的36.4%，主要用于市社会福利中心运营管理、各单位日常管理公用等方面；再次是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），2025年度决算数为53.3万元，占财政拨款支出总额的11.94%，主要市未成年人保护中心用于开展保护未成年人心理健康服务、配备设备设施等方面项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出393.22万元，占本年支出合计的88.1 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.05万元，增长313.2%。主要原因是增加两家单位相关预决算账务均合并至本账户核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出393.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出393.22万元，占100.00%。主要是用于老年福利、其他社会福利支出、社会福利事业单位、死亡抚恤。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.88万元，支出决算为393.22万元，完成年初预算的109.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：编制年初预算时，人员身故属于不可预见事项，未安排该项预算。年中发生人员死亡，按照抚恤政策规定，据实申请追加经费，用于发放死亡抚恤资金，形成该项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为194.59万元，支出决算为193.22万元，完成年初预算的99.3%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是拨付退休和调出人员的职业年金做实11.97万元；二是人员调入和新增人员的资金追加14.23万元；三是增发2024年7月至2025年底基本工资调增7.89万元。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为163.29万元，支出决算为162.53万元，完成年初预算的99.53%，支出决算数大（小）于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出243.26万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费230.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费13.15万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障我市留守儿童、困境儿童等儿童心理健康服务项目；未保中心临时监护点生活区域用品及心理康复用具、儿童多功能业务活动室相关设施设备、消防安全、医疗、体育运动等用品和儿童文化宣传栏建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入53.30万元，本年支出53.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.        其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为53.30万元,主要用于我市留守儿童、困境儿童等儿童心理健康服务项目；临时监护点生活区域用品及心理康复用具、儿童多功能业务活动室相关设施设备、消防安全、医疗、体育运动等用品和儿童文化宣传栏建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无“三公 ”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位上年和本年均无“三公 ”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因：本单位上年和本年均无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展工作： 无 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：本单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位无公务用车运行费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无公务招待费。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主来访对象无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是 无，主要开展工作无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额46.27万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 149.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度我市留守儿童、困境儿童等儿童心理健康服务项目；临时监护点生活区域用品及心理康复用具、儿童多功能业务活动室相关设施设备、消防安全、医疗、体育运动等用品和儿童文化宣传栏建设等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金53.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

社会福利中心运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.96 万元，完成预算99.97％。主要产出和效益：一是物业管理、消防运维、安保运营服务3个项目平稳运营；二是保障基本支出：水电费保障中心4号楼及部分公共区域用水用电安全；三是加强维修维护，解决了中心消防、人防、食堂、绿化等存在的风险隐患，维持了中心有效运转。

市未成年人保护中心关爱留守儿童、困境儿童等儿童心理健康服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100 ％，主要用于未成年人心理健康服务、场所文化环境建设、安防设施升级及困境儿童关爱服务。一是推进 “心” 护未来心理健康服务，各项绩效指标稳步推进，项目整体进展平稳。二是完成中心文化宣传场所文化环境建设，优化服务环境，营造关爱氛围，提升中心整体形象。三是实施场所监控安装，实现办公、活动区域监控全覆盖，强化安全运营保障。四是完成困境儿童助学金核查及关爱服务项目收尾，该项目全部绩效指标达标并验收合格。通过项目实施，中心硬件设施、安全保障水平、服务能力得到全面提升，有效夯实未成年人保护工作基础，相关工作成效获省民政厅认可，有力推动我市未保工作高质量发展。

市未成年人保护中心临时监护点生活区域用品及心理康复用具、儿童多功能业务活动室相关设施设备、消防安全、医疗、体育运动等用品和儿童文化宣传栏建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为38.3万元，完成预算95.8％，专项用于未保机构设施设备配置，主要用于完善市未保中心功能设备、文化宣传设施及临时监护点住宿、学习、康复配套设备，全面补齐硬件服务短板。项目实施后，中心服务功能更加多元、服务环境持续优化，临时监护点安置保障能力显著增强，有效提升了未成年人关爱服务质量。中心已建立固定资产台账及管护制度，保障设备规范长效运行。本年度项目实施规范、成效良好，总体完成预期绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

中心已公开了本部门项目绩效应用情况。建立健全预算管理制度，准确编制项目资金预算，将绩效目标实现程度和预算执行进度结合起来，严格按照年初批复的绩效目标和指标，收集、分析绩效运行信息，确保绩效目标的刚性约束。上年绩效目标的完成结果作为下年预算安排的重要参考指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

    3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利、康复辅助、殡葬、社会福利事业单位、养老服务等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    无