正文
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项目名称 |
农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作经费 |
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主管部门 |
市民政局 |
项目实施单位 |
社会事务与儿童福利科 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、市直专项 |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
8 |
8 |
100% |
20 |
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年度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
面向城区3000余名留守儿童和困境儿童开展监护指导、心理疏导、行为矫正等服务 |
100% |
100% |
40 |
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数量指标 |
对全市56名儿童督导员开展业务培训 |
1 |
1 |
15 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
留守儿童、困境儿童得到有效关爱保护，儿童权益得到维护，儿童安全更有保障，儿童关爱服务体系进一步健全。 |
100% |
100% |
15 |
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满意度指标 |
具体指标 |
留守儿童、困境儿童关爱服务满意度 |
90% |
100% |
10 |
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总分 |
100 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
按照年初预算制定情况开展相应工作，具体如下： 一是通过购买服务，引入社工服务机构面向城区留守儿童、困境儿童开展“护佑童年 相伴成长”-留守儿童与困境儿童关爱保护项目，为其提供志愿服务和专业服务。 二是组织召开全市未成年人保护工作会议。 三是为城区59名儿童督导员开展业务培训，提升他们的服务技能。 四是向开发区·铁山区下拨资金一万五千元为留守儿童、困境儿童开展关爱服务活动。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
