主管部门

黄石市民政局

项目实施单位

黄石市福利院

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □ 

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

32

28.47

89%

17.8

年度绩效目标

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

供养“三无”人员数量

89人

89人

10

质量指标

“三无”人员的供养率

100%

100%

10

每月做好全院“三无”人员的日常生活开支

98%以上

100%

10

“三无”人员生活、医疗得到保障

100%

100%

10

效益指标

经济效益指标

“三无”人员基本生活权益保障率

100%

100%

15

社会效益指标

改善全院“三无”人员的生活质量，体现党和政府对"三无"对象的关怀

100%

100%

15

满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%以上

100%

10

总分

97.8

偏差大或

目标未完成

原因分析

年底支付“三无”人员日常生活用品及营养品共计3.53万元，由于收款人名称与银行账户户名不一致、商家开户行行号不符导致付款失败，剩余金额退回原指标。

改进措施及

结果应用方案

根据业务分类、细化资金使用范围，提高资金使用效率。我院将持续妥善安置“三无”对象，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作，健全和完善服务标准，不断提升养老机构服务管理质量和水平，让服务对象得到更好的照料，