2020年度孤老生活补助项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分:99分

(二)绩效目标完成情况

2020年支出孤老生活补助项目经费52万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行，执行率达100%。

(三)存在的问题和原因

养老服务人员工作技能有待提高。

(四)下一步拟改进措施

1.改进措施:我院持续妥善安置“三无”人员，坚持“三无”人员优先入院、应收尽收原则，做好安置工作。加强养老服务人员技能培训、职业道德培训，促进养老服务从业人员服务规范化，健全和完善服务标准。

2.拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件:2020年度孤老生活补助项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。

2.简要概述项目资金情况

2020年项目支出孤老生活补助项目经费财政预算数为52万元。全年财政补助52万元全部到位。2020年入驻我院的“三无”人员共78人，孤老生活补助项目资金主要用于“三无”人员(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)日常生活开支。2020年1至3月份此项目执行数为11.7万元，4至6月执行数为12.4万元，7至9月份执行数为5万元，10至12月执行数为22.9万元，共计52万元，资金全部使用完毕。

(二)部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发[2019]10号)要求,为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进孤老生活补助项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

1. 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效果:截止12月我院入住“三无”人员78人，资金的落实让这些“三无”人员吃饱穿暖，满足精神文化生活的需求，改善了他们的生活质量，使“三无”人员生活得到保障。强化了“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，深化了“亲民、利民、为民”的实践。服务对象满意度为97%以上。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况:全院78名“三无”人员，年初预期100%，实际完成100%。

质量指标完成情况:“三无”人员生活、医疗得到保障，年初预期100%，实际完成100%。

时效指标完成情况:每月做好全院“三无”人员的日常开支，年初预期100%，实际完成100%。

(2)效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况:改善全院“三无”人员的生活质量，年初预期100%，实际完成98%以上。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期95%以上，实际满意度为97%以上。

1. 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

(五)其他佐证材料

2020年度孤老生活补助项目自评表

单位名称:黄石市福利院填报日期:2021年5月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度护理人员“以钱养事”项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分:99分

(二)绩效目标完成情况

2020年支出护理人员“以钱养事”项目经费15万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金,严格按照年初预算执行，执行率达100%。

(三)存在的问题和原因

护理人员少，工作时间长且工作量大，工资待遇低，护理员流动性大。

(四)下一步拟改进措施

1.改进措施:为稳定护理人员队伍，在提高护理人员工资福利待遇的同时加强护理人员技能培训、职业道德培训、规范护理人员的执业行为;加强对护理人员的考核管理，建立科学的奖惩机制，提升护理人员工作积极性，为服务对象提供更加优质、更加贴心的养老服务，努力打造养老服务从业人员“孝亲敬老”的社会形象。

2.拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件:2020年度护理人员“以钱养事”项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标

解决护理人员工资、社会保险等待遇问题，保障服务质量，提高服务对象满意度。

2.简要概述项目资金情况

2020年度护理人员“以钱养事”项目经费财政预算数为15万元。全年财政补助15万元全部到位。护理人员“以钱养事”项目资金主要用于护理人员工资福利支出。2020年1至3月份此项目执行数为13.1万元。4至6月执行数为1.9万元，共计15万元，资金全部使用完毕。

(二)部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发[2019]10号)要求,为切实加强福利院专项资金的绩效管理，促进护理员“以钱养事”项目资金的准确高效使用，院领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果:每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，提高了护工工作积极性，保障了服务质量，使老人切实感受到党和政府的关怀，有利于促进养老工作健康发展。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况:补贴护理人员工资福利支出(护理人员45人)，年初预期100%，实际完成100%。

质量指标完成情况:每月按时发放护理人员工资及缴纳社会保险等福利待遇，年初预期100%，实际完成100%。

时效指标完成情况:2020年全年。

1. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况:提高护理人员工作积极性，提高服务质量，让“三无”对象得到良好的照顾，使服务对象切实感受到党和政府的关怀。实际满意度达98%以上。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度预期95%以上，实际满意度为97%以上。

(四)上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

(五)其他佐证材料

2020年度护理人员“以钱养事”项目自评表

单位名称:黄石市福利院填报日期:2021年5月

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。