正文
目录
一、部门概况
二、部门年度（或中长期）工作重点
三、收支预算增减变化情况
（一）部门财政拨款预算收支增减变化情况
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
八、名词解释
九、2022年部门预算公开表
(一) 2022年收支预算总表
(二) 2022年收入预算总表
(三) 2022年支出预算总表
(四) 2022年财政拨款收支预算总表
(五) 2022年一般公共预算支出表
(六) 2022年一般公共预算基本支出表
(七) 2022年政府性基金预算支出表
(八) 2022年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 部门（单位）主要职责
黄石市救助管理站是2003年7月31日，根据黄编办〔2003〕32号文件,将市收容遣送站更名为“黄石市救助管理站”。黄石市救助管理站位于黄石市民福路20号，是黄石市民政局直属事业单位。我站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。
第二部分 机构设置情况
黄石市救助管理站为二级预算单位，为公益类事业单位，单独编制预算报表。单位内设党政办、寻亲科、监管服务科、救助科等4个科室。人员编制额定数为25名，实有在编在职人数为24名，退休人数17名。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2022年度收支总预算355.87万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算355.87
万元， 比上年预算减少67.43万元，下降15.93%。其中，一般公共预算拨款收入355.87万元，占本年收入100%，包括经费拨款355.87万元占本年收入100%。
收入减少原因：2022年预算较2021年减少了100万元的国有资产有偿使用收入。
2、支出预算情况。2022年度支出预算355.87万元， 万元， 比上年预算减少67.43万元，下降15.93%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出355.87万元，占本年支出100%。
3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 283.87万元，占总支出的79.77%；项目支出72万元，占总支出的20.23%。
支出减少原因：2022年预算较2021年减少了100万元的国有资产有偿使用收入，该收入用于基本支出；由于国有资产有偿使用收入减少，导致支出相应减少。
（1）2022年基本支出比上年预算减少77.43万元，、下降21.43%，主要是：2022年预算较2021年减少了100万元的国有资产有偿使用收入，该收入用于基本支出；由于国有资产有偿使用收入减少，导致支出相应减少；
（2）2022年项目支出比上年预算增加10万元，增长16.13%，主要是：2022年我站全面实施市级站内照料工作，救助业务量增加，导致流浪乞讨人员救助项目资金需求量增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算355.87万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：社会保障和就业支出355.87万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出355.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少67.43万元，下降15.93%。主要原因：2022年预算较2021年减少了100万元的国有资产有偿使用收入，该收入用于基本支出；由于国有资产有偿使用收入减少，导致支出相应减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出355.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）355.87万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
社会保障和就业支出(类)临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为355.87万元，比上年预算减少67.43万元，下降15.93%。主要原因是：2022年预算较2021年减少了100万元的国有资产有偿使用收入，该收入用于基本支出；由于国有资产有偿使用收入减少，导致支出相应减少。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出283.87万元，其中：
人员经费249.56万元，主要包括：基本工资92.14万元、津贴补贴19.9万元、绩效工资61.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.76万元、职工基本医疗保险缴费23.42万元、住房公积金20.82万元、医疗费补助4.03万元；
公用经费34.32万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.47万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出2.51万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出72万元，比上年增加10 万元，增长16.13%，增加原因主要是：2022年我站全面实施市级站内照料工作，救助业务量增加，导致流浪乞讨人员救助项目资金需求量增加。主要包括：本年财政拨款安排 10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元）。
项目包括：1、流乞人员救助项目。预算经费72万元，比上年预算增加10万元，增长16.13%。主要用于城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员救助。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算总额为34.32万元，比上年减少45.84万元，下降57.19%，减少原因主要是： 2022年机关运行经费预算较2021年减少了50万元的国有资产有偿使用收入，由于国有资产有偿使用收入减少，导致支出相应减少。
2022年度机关运行经费预算包括：主要包括：办公费4万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.47万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出2.51万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算16万元，比上年预算减少5.6万元，下降25.93%。主要原因：2022年公务用车购置和运行费压减了6万元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，增长(下降)0%，主要原因是：我单位无因公出国(境)费预算。
2、公务用车购置及运行费预算12万元，比上年预算减少6万元，下降33.33%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，增长(下降)0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算。
(2)公务用车运行费12万元，比上年预算减少6万元，增长(下降)33.33%，主要原因是：我单位3台救助车均已新置，新车前期维修费用低，故将公务用车运行费预算降低6万元。
3、公务接待费预算4万元，比上年预算增加0.4万元，增长11.11%，主要原因是:2021年三公经费预算为4万，压减10%后调整为3.6万元；2022年三公经费预算与2021年保持一致，为4万，未进行压减。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算 4.5万元，比上年
减少12.7万元，下降73.84%。增加（减少）的主要原因：流乞人员救助政府采购预算减少了11.2万元。
其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 4.5万元，主要是印刷费、公务车辆运行维护费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 3500平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车
3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助业务。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算72万元，1个项目，比上年增加10万元，增长16.13%。根据以前年度绩效评价结果，优化流乞人员救助项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、流乞人员救助项目。
（1）项目概况：市救助管理站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。
（2）项目内容：城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理。
（3）立项依据：依据国务院令381号文件。
（4）实施单位：黄石市救助管理站
（5）项目期：2022年度
（6）年度预算安排：2022年预算安排72万元，比上年增加10万元，增长16.13%。72万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：自愿求助人员的救助率达100%；城区困境未成年人调查摸排率达100%，建档率达100%；对确定一、二等级的服务对象帮扶率达90%；引进专业护理团队，确保站内照料正常开展。
产出指标：全年救助2400人天次、自愿求助人员的救助率100%、确定一、二等级的服务对象帮扶率90%以上、城区困境未成年人调查摸排率100%。
效益指标：流浪乞讨人员基本生活权益保障率90%以上、为救助对象提供更好的服务（一类人员（半失能以上）照料率达到100%）。
满意度指标：救助对象满意度95%以上。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
（1）2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（2）2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年本单位预算中只有一个重点项目，为“流乞人员救助”项目，没有非重点项目，故无非重点项目支出绩效目标批复表。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
