正文
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）部门财政拨款收支预算安排情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算公开表
（一）2022年部门预算收支总体情况表
（二）2022年部门预算收入情况表
（三）2022年部门预算支出情况表
（四）2022年财政拨款收支预算总表
（五）2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
（六）2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）
（七）2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
（八）2022年政府性基金预算支出情况表
（九）2022年国有资本经营预算支出表
第一部分 单位主要职责
（一）殡葬改革。
（二）殡仪服务。
（三）骨灰安置。
第二部分 机构设置情况
黄石市殡葬管理所成立于1966年1月，为隶属于黄石市民政局的二级预算单位，黄石市殡葬管理所和黄石市殡仪馆、马鞍山公墓管理处是三块牌子一套班子，是公益二类差额拨款事业单位。内设综合保障科、殡葬改革宣传办公室、财务科、基建科、行政办公室、党政办公室；下设殡仪馆、马鞍山公墓管理处、铁山殡仪服务中心、飞云生态陵园。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市殡葬管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出；2022年度收支总预算900万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算900万元， 比上年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。其中，一般公共预算拨款收入900万元，占本年收入100%，包括经费拨款100万元，占本年收入11%；事业收入800万元，占本年收入89%；
收入增加（减少）原因：当年度预算收入与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、支出预算情况。2022年度支出预算900万元， 比上年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出900万元，占本年支出100%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 900万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；
支出增加（减少）原因：
（1）2022年基本支出比上年预算增减无变化，与上年对比无增减变化；
（2）2022年项目支出比上年预算增减无变化，与上年对比无增减变化。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算100万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入100万元，占100%；无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款；上年结转0万元，占0%。
支出包括：社会保障和就业支出100万元，占100%；
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出900万元，与上年预算相比，增减无变化，与上年对比无增减变化；
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出900万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出900万元，占100%；
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）2022年预算数为900万元，比上年预算增减无变化，与上年对比无增减变化。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出900万元，其中：
人员经费900万元，主要包括：基本工资95.24万元、津贴补贴22.97万元、绩效工资284.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.05万元、职业年金缴费24.05万元、职工基本医疗保险缴费96.87万元、其他社会保障缴费120.90万元、住房公积金207.37万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
1、国有资本经营预算支出变化情况。
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增加（减少）原因主要是：2022年本部门预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
因本单位为公益二类差额拨款事业单位，财政拨款补助经费已安排预算用于本单位人员支出，故本单位日常公用经费使用自有资金列支，2022年本部门预算中没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。2022年本部门预算中没有使用“三公”经费安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少) 万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有使用“三公”经费安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有使用“三公”经费安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有使用“三公”经费安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
3、公务接待费预算0万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有使用“三公”经费安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%。增加（减少）的主要原因：2022年本部门预算中没有使用政府采购经费安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程等支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积 28609.74平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备1台（套）；现有公务用车
1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车11辆，其他用车主要是殡仪业务用于接运遗体的业务用殡仪车。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算0万元，0个项目，比上年增长（减少）0万元，增长(下降)0%，主要原因：2022年度本单位未开展重点项目，故无相关预算绩效项目绩效情况.当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，与上年一致。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
（1）2022年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。
（2）2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（3）2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
（4）2022年本部门（单位）预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年度本单位未开展公开项目，故无相关预算绩效项目绩效情况.当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
