正文
2022年度黄石市民政系统部门预算公开
情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的事项
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算公开表
（一）2022年收支预算总表
（二）2022年收入预算总表
（三）2022年支出预算总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算三公经费表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年项目预算支出表
（十）2022年国有资本经营预算支出表
第一部分 部门主要职责
黄石市民政局是市政府保障民生和管理有关社会事务的职能部门之一，履行着城乡低保、社会福利、基层民主政治建设、专项社会事务管理等方面的职责。民政工作的内容有20多个大项，120多个小项，其主要特点是：点多、线长、面广、量大、事杂。工作对象主要包括贫困人口、流浪乞讨人员等困难群体和老年人、孤儿等特殊群体。
第二部分 机构设置情况
黄石市民政局为一级预算单位，根据最新市政府批准的“三定”方案和市编办批准的内设机构调整的通知，市民政局机关内设办公室、政工、规划财务、社会组织管理、基层政权建设和社区治理、养老服务与慈善事业促进、社会事务与儿童福利、区划地名8个科室。下辖市精神病医院、市福利院、市殡葬管理所、市社会救助局、市救助管理站、市老年康复中心、市社区服务中心、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市福利企业服务中心、市儿童福利院等多个事业单位和市慈善总会秘书处。
2022年部门预算中，民政系统共有8家预算单位,其中：行政单位1家市民政局本级，公益一类事业单位5家市福利院、市救助管理站、市儿童福利院、市社区服务中心和市老年康复中心，公益二类事业单位2家市精神病医院和市殡葬管理所。财政核定人数476人，其中在职256人，离休2人，退休214人,编外4人。财政核定人数476人，其中在职256人，离休2人，退休214人,编外4人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
黄石市民政局系统2022年度收支总预算5570.30万元。
其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算5570.30万元，比上年预算减少107.4万元，减少1.9%。其中，一般公共预算拨款收入5162.6万元，占本年收入92.68%，包括经费拨款4195.6万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款967万元；事业收入预算407.7万元，占本年收入7.32%。
收入减少原因：2022年项目收入1891万元较2021年2268万元减少了377万元。
2、支出预算情况。2022年度支出预算5570.30万元，比上年预算减少107.4万元，减少1.9%。按支出功能分类本年支出预算构成为社会保障和就业支出4930.3万元，占本年支出88.5%；卫生健康支出640万元，占本年支出11.5%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出3679.3万元，占总支出的66.05%；项目支出1891万元，占总支出的33.95%。
支出增加原因：
（1）2022年基本支出比上年预算增加269.6万元，增加7.9%，主要是2022年人员数量变化和应付职工薪酬的增加。
（2）2022年项目支出比上年预算减少377万元，减少16.6%，主要是较上年减少了部分项目经费。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算5570.30万元，收入一般公共预算拨款4195.6万元；单位资金收入407.7万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：社会保障和就业支出4930.3万元，占本年支出88.5%；卫生健康支出640万元，占本年支出11.5%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出5162.6万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少84.1万元，减少1.6%。主要原因：2022年项目支出比上年预算减少377万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出5162.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（基本支出3271.6万元，占63.4%，项目支出（类）1891万元，占36.6%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）(208)社会保障和就业支出（20802）民政管理事务行政运行2022年预算数（基本支出）为891.63万元，比上年预算减少263.53万元，减少22.8%，主要原因是：2022年按照相关规定未编列奖金预算，且无卫生健康预算；2022年预算数（项目支出）为1891万元，比上年预算减少377万元，减少16.6%。，主要原因是：2022年民政管理事务项目减少。
（2）(208)社会保障和就业支出（20810）社会福利2022年预算数（基本支出）为1496.09万元比上年预算增加33.85万元，增加2.3%；2022年预算数（项目支出）为185万元，比上年预算减少80万元，减少17.9%。，主要原因是：2022年无殡葬项目预算。
（3）(208)社会保障和就业支出（20820）临时救助2022年预算数（基本支出）为283.87万元，比上年预算减少77.43万元，减少21.4%；临时救助2022年预算数（项目支出）为72万元，比上年预算增加10万元，增加16.1%。主要原因是：2022年全面实施市级站内照料工作，救助业务量增加，导致流浪乞讨人员救助项目资金需求量增加。
（4）(210)卫生健康支出（21002）公立医院（2100205）精神病医院2022年预算数（基本支出）为600万元，比上年增加600万元，上年无此预算；2022年预算数（项目支出）为40万元，比上年增加40万元上年，无此预算。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出3271.6万元，其中：
人员经费2904.24万元，主要包括：基本工资1147.16万元、津贴补贴272.99万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资474.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.77万元、职业年金缴费29.79万元、职工基本医疗保险缴费248.28万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费120.9万元、住房公积金341.96万元、医疗费0万元、其他工资福利支出19.42万元、离休费23.21万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助39.16万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费367.37万元，主要包括：办公费96.75万元、印刷费4.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.39万元、电费15.3万元、邮电费7.3万元、取暖费0 万元、物业管理费10.1万元、差旅费14.91万元、因公出国(境)费用5.5万元、维修(护)费7.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费4.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费43.4万元、委托业务费8万元、工会经费22.43万元、福利费38.04万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用37.07 万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出 0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出1891万元，比上年减少377万元，减少16.6%，减少原因主要是：较上年减少了殡葬、民政管理事务项目减少，精神病医院无预算项目。主要包括：本年财政拨款安排1891万元（其中，一般公共预算拨款安排1891万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、民政工作经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加8万元，增长25%。主要用于保证民政工作经费，为广大民政对象提供优质服务。
2、地名工作经费项目。预算经费80万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于地名管理工作、乡镇勘界工作、地名普查成果转化、路名牌管理维护。
3、高龄老人生活津贴项目。预算经费800万元，当年项目支出预算与上年对比增加150万元，与上年预算增长23.1%。项目主要用于在全市建立高龄老人生活津贴制度，增强社会尊老敬老助老意识，提高高龄老人生活质量。
4、精简退职人员生活费、医疗费项目。预算经费12万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障六十年代精简退职老职工基本生活。
5、社会组织审计及公告管理等工作经费项目。预算经费30万元，当年项目支出预算与上年对比增加1万元，与上年预算基本持平。主要用于推进社会组织管理规范化。
6、市慈善总会补助工作经费项目。预算经费20万元，比上年预算增加8万元，增长150%。主要用于维持总会日常工作运转。根据总会章程及相关法律法规，开展一系列的助医、助学、助困项目活动。
7、养老服务经费项目。预算经费242万元，比上年预算增加242万元，上年预算无此项目。主要用于全面建立社会办养老机构建设补贴和运营补贴制度，全面建立城乡居家养老服务中心建设补贴和运营补贴制度，大力发展养老服务业。
8、未成年人保护及农村留守儿童、困境儿童等特殊儿童关爱帮扶保障工作经费项目。预算经费20万元，比上年预算增加20万元，上年预算无此项目。主要用于加强市未成年人保护中心建设和未成年人保护信息处置系统建设，开展农村留守儿童、困境儿童专业帮扶和关爱慰问，购买人身意外伤害保险，开展事实无人抚养儿童信息核查，落实事实无人抚养儿童教育资助政策，开展乡镇（街道）儿童督导员业务培训，落实村（居）儿童主任津补贴，加强基层儿童工作队伍建设，进一步提升全市儿童关爱服务和未成年人救助保护水平。
9、福利中心运营管理经费项目。预算经费150万元，比上年预算增加150万元，上年预算无此项目。主要为福利中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境，提升中心软实力，切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平，全面推进和谐社会、小康社会建设。
10、社会救助补助资金项目。预算经费200万元，比上年预算增加200万元，上年预算无此项目。主要用于保障黄石城区（含黄石开发区及新港园区）低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障、政府购买服务及社会救助工作正常开展。
11、孤老生活补助52万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于“三无”人员日常生活开支及医疗保障。
12护理人员“以钱养事”项目25万元，比上年预算增加10万元，增长66%。主要用于支付我院养老服务人员的工资及缴纳社会保险等福利待遇。
13、儿童生活及服务专项43万元，主要用于儿童生活补助及运营成本费用。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
14、收养评估工作经费10万元，主要用于收养评估工作人员的工资及差旅费用等,保障收养评估工作的良好进行. 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
15、护理工作人员“以钱养事”55万元，比上年预算增加10万元，增长22.2%。主要用于护理工作人员工资等费用。
16、流乞人员救助72万元，比上年预算增加10万元，增长16.1%。主要用于城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员救助。
17、肇事肇祸精神病人救助经费40万元。比上年预算增加40万元，上年预算无此项目。主要用于解决肇事肇祸精神病人为社会带来的危害，为城乡居民提供基本安稳生活。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为446.07万元，比上年减少90.15万元，减少16.8%，主要原因是过“紧日子”，压减开支。
2022年度机关运行经费预算包括：主要包括：办公费96.75万元、印刷费4.5万元、水费6.39万元、电费15.3万元、邮电费7.3万元、物业管理费10.1万元、差旅费14.91万元、因公出国(境)费用5.5万元、维修(护)费7.1万元、培训费1万元、公务接待费4.5万元、劳务费43.4万元、委托业务费8万元、工会经费22.43万元、福利费38.04万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用37.07 万元、其他商品和服务支出21.08万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
我单位2022年三公经费预算为38万元，其中：因公出（国）境费用5.5万元；公务接待费8.5万元；公务用车运行维护费24万元，公务用车购置费0万元。与上年对比减少9.6万，减少20.2%。主要是由于厉行节约，压减开支。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国境费5.5万元，较上年预算减少了4万元，主要是考虑到疫情的原因，因公出国预算费用减少。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对减少6万元。主要原因是过“紧日子”，压减开支。
（1）公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（2）公务用车运行费24万元，与上年对减少6万元。
3、公务接待费预算8.5万元，与上年对比增加0.4万元,主要原因是考虑公务接待较上年可能略有增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
我系统2022年政府采购预算资金21.9万元，比上年增加1万元，增长11.1%。增加的主要原因：办公耗材费用增加。其中货物类采购：办公用品等购置9.9万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；服务类采购：印刷费1万元，维修（护）费1万元，劳务费1万元，物业管理费1万，公车维修和保养服务费8万元；工程类政府采购预算0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积78709.63平方米；通用设备超过50万元由3台，分别是救助站通用设备中安防系统单位价值507960元、儿童院价值101万的监控视频1套、精神病医院通用设备新综合楼监控设备1750816.16元。专用设备超过50万元有5台：精神病医院认知能力测试与训练仪60万元、多参数健康监测仪62.2万元、经颅直流电-迷走神经刺激仪66.5万元、医用事件相关电位仪体感音波反馈系统71.2万元、超低频磁刺激仪59.8万元，专用设备超过100万元有2台：精神病医院全自动二维液相色谱系统180.23万元、计算机断层扫描系统248.76万元。其他单位无单位价值50万元以上的通用设备。现有车辆22辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 20辆，报废待处理车1辆。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第八部分 项目预算绩效情况说明
2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1891万元，17个项目，比上年减少377万元，减少16.6%。根据绩效目标申报情况开展支出绩效评价，促进基本民生保障、基层社会治理、养老服务供给、专项公共服务等工作不断加强，项目资金的使用效益不断提升，民政工作的服务能力不断提高。其中重点项目预算绩效具体情况：2022年本部门重点项目11个，预算经费1689万元。
1、高龄老人生活津贴项目。
（1）项目概况：主要用于在全市建立高龄老人生活津贴制度，增强社会尊老敬老助老意识，提高高龄老人生活质量。
（2）项目内容：发放各城区高龄老人生活津贴。
（3）立项依据：《市人民政府关于建立高龄老人生活津贴制度的通知》（黄政发〔2012〕34号)
（4）实施单位：黄石市民政局
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排800万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。当年项目支出预算与上年对比增加150万元，与上年预算增长23.1%。
（7）2022年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用于全市建立高龄老人生活津贴制度，增强社会尊老敬老助老意识，提高高龄老人生活质量。
产出指标：全市2.2万名高龄津贴足额发放。
效益指标：解决高龄老人基本生活问题，增强社会尊老、敬老、助老意识。
满意度指标：服务对象满意度98%。
2、社会救助补助资金项目
（1）项目概况：保障社会救助工作正常开展。
（2）项目内容：保障黄石城区（含黄石开发区及新港园区）低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障、政府购买服务及社会救助工作正常开展。
（3）立项依据：1.国务院令第649号；2.省政府令第374号；3.鄂政办发〔2004〕37号；4.鄂政办发〔2007〕41号
（4）实施单位：黄石市民政局
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排200万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款，比上年增加10万元，增长66%。主要原因为：低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等费用增长
（7）2022年度项目绩效总目标是：保障救助工作的正常开展。
产出指标：社会救助覆盖面，应保尽保。
效益指标：宣传社会救助政策，知晓率达95%以上；保障民生和化解社会矛盾。
满意度指标：服务对象满意度95%以上。
3、孤老生活补助项目
（1）项目概况：全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。
（2）项目内容：“三无”人员日常生活开支及医疗保障。
（3）立项依据：鄂政办发【2008】82号文
（4）实施单位：黄石市福利院
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排52万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（7）2022年度项目绩效总目标是：该项目资金全部用于“三无”对象的日常生活开支。不仅让“三无”对象吃饱穿暖，而且满足他们精神文化生活的需求，改善生活质量，提升幸福感，使他们的生活得到保障。
产出指标：保障院内78名“三无”人员日常生活开支、医疗救助等。
效益指标：改善全院“三无”人员的生活质量。
满意度指标：服务对象满意度100%。
4、“护理员以钱养事”项目。
（1）项目概况：解决工作人员的工资、五险一金经费，保障服务对象的服务质量。
（2）项目内容：解决工作人员的工资、五险一金经费，保障服务对象的服务质量。
（3）立项依据：关于印发《政府采购服务管理办法（试行）》的通知，《市人民政府关于确定公布黄石市社会救助标准的通知》（黄政发〔2018〕13号文件精神。
（4）实施单位：黄石市儿童福利院
（5）项目期：持续性项目。（长年性项目）
（6）年度预算安排：2022年预算安排55万元，比上年增长10万元，增长10%。其中：55万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目“护理员以钱养事”
绩效总目标是：体现党和政府对孤残儿童的重视和关怀,让孤残儿童养育质量得到有效保障。
产出指标：1、数量指标。保障全院为孤残儿童护理的55名工作人员的工资福利待遇。2、质量指标。保障孤残儿童护理55名工作人员的工资社保及福利安排合理。3、时效指标。保障孤残儿童55名护理员每月工资有效按时发放。
效益指标：1、社会指标。稳定职工队伍，提高服务质量。2、环境效益指标。提高社会关注度。3、可持续影响指标。对孤残儿童护理员的个人参保情况进行跟踪管理，确保每个人的工作福利保障
满意度指标：服务对象满意度100%
5、流乞人员救助项目。
（1）项目概况：市救助管理站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。
（2）项目内容：城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理。
（3）立项依据：依据国务院令381号文件。
（4）实施单位：黄石市救助管理站
（5）项目期：2022年度
（6）年度预算安排：2022年预算安排72万元，比上年增加10万元，增长16.13%。72万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：自愿求助人员的救助率达100%；城区困境未成年人调查摸排率达100%，建档率达100%；对确定一、二等级的服务对象帮扶率达90%；引进专业护理团队，确保站内照料正常开展。
产出指标：全年救助2400人天次、自愿求助人员的救助率100%、确定一、二等级的服务对象帮扶率90%以上、城区困境未成年人调查摸排率100%。
效益指标：流浪乞讨人员基本生活权益保障率90%以上、为救助对象提供更好的服务（一类人员（半失能以上）照料率达到100%）。
满意度指标：救助对象满意度95%以上。
6、肇事肇祸精神病人救助经费项目。
（1）项目概况：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。
（2）项目内容：解决肇事肇祸精神病人为社会带来的危害，为城乡居民提供基本安稳生活。2022年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（3）立项依据：根据社保科【2019】001号文件。
（4）实施单位：黄石市精神病医院
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排40 万元，比上年增长40万元，增长(下降)100%。其中40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。
产出指标：全年治疗出院人次1900人，出院患者治愈率80%，肇事肇祸精神病人投入使用2022年，预算执行率100%。
效益指标：社会效益指标减少精神病人肇事肇祸事件发生效果显著；改善城市环境效果显著；为城乡居民提供基本安稳生活效果显著。
满意度指标：精神病患者及家庭满意度90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算拨款支出表无数据，与上年一致。对其他情况的说明
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本单位无政府债务，与上年对比无增减变化，与上年预算持平一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2022年本部门非重点项目6个，预算经费202万元。
（1）项目概况：保障民政部门各项工作的开展。
（2）项目内容：民政工作经费、区划工作经费、未成年保护工作经费、社会组织审计服务等。
（3）立项依据：1、中共黄石市委、黄石市人民政府《关于进一步加强新时期民政工作的意见》（黄发[2011]3号）第三-（四）条要求对民政事业所需的工作经费，市、县两级财政每年按一定金额列入本级财政预算，并确保每年按一定比例增长，同时还可以在争资金、争项目工作中，采取以奖代补的形式弥补民政工作经费。
2、黄石市人民政府办公会议纪要（2012年第24期）要求，“按照我市城区上年度低保资金支出总额的4‰列支民政当年工作经费预算。”
（4）实施单位：黄石市民政局
（5）项目期：持续性项目
（6）年度预算安排：2022年预算安排202万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。当年项目支出预算与上年对比增加41万元，与上年预算增长25.5%。
（7）2022年度项目绩效总目标是：确保民政工作高质量发展。
产出指标：保证民政工作经费，推进民政各类项目顺利开展。
效益指标：保障民政对象基本生活和合法权益，维护社会稳定。
满意度指标：服务对象满意度95%。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出表
十、2022年国有资本经营预算支出表
附件：
