正文
一、部门概况
二、部门年度(或中长期)工作重点
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购预算情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
八、名词解释
九、2023年部门预算公开表
(一) 2023年收支预算总表
(二) 2023年收入预算总表
(三) 2023年支出预算总表
(四) 2023年财政拨款收支预算总表
(五) 2023年一般公共预算支出表
(六) 2023年一般公共预算基本支出表
(七) 2023年政府性基金预算支出表
(八) 2023年财政拨款”三公”经费支出表
(九)2023年国有资本经营预算支出表
(十)2023年项目支出表
十、项目支出绩效目标批复表
十一、预算公开管理文件
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
一、部门概况
根据黄石市机构编制委员会办公室文件精神(黄编办[2014]84号)，核定黄石市儿童福利院全额拨款事业编制20名，收入来源为市财政全额拨款，目前在职在编人员共计17名，退休人员6名;孤残儿童96名，聘用保育人员48名。我院主要职能为:收留抚养全市孤弃儿童;负责院内儿童的生活、医疗、康复和教育;依法承担院内儿童的国内、涉外送养;办理18周岁以上，或因其他原因离院儿童的离院手续;负责大冶市和阳新县福利机构儿童的集中代养;负责全市收养家庭能力评估等工作。
二、部门年度(或中长期)工作重点
1、强化安全意识，制定安全管理制度，落实主体责任，确保全年无安全责任事故;2、贯彻落实中央、省、市文件精神，规范儿童福利院规范化、精细化、流程化管理，进一步提高孤残儿童养、医、康、教水平;3、加大对外宣传力度，增强社会各界及爱心人士对孤残儿童的关爱，促进福利事业健康发展;4、加强标准化建设，强化履职尽责，做好职工培训工作，力争做到护理人员全员持证上岗;5、加强对散居孤儿养育监督评估调查，充分发挥儿童福利指导中心的职能作用。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
我单位在编人员17人，财政拨款总计388.73万元，其中:财政拨款(补助)收入338.73万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入50万元。
2023年预算总支出388.73万元，其中:
1.基本拨款支出为338.73万元，具体为:(1)工资福利支出为190.46万元，其中:66.38万元用于发放在编人员基本工资，25.82万元用于在编人员津补贴，43.96万元用于绩效工资，19.57万元用于机关事业单位基本养老保险缴费，18.38万元用于职工基本医疗保险缴费，16.34万元用于住房公积金。(2)商品和服务支出为73.32万元，其中:8.50万元用于日常办公费用支出，50万元用于护理员劳务费,职工工会经费2.72万元,3.40万元用于职工福利费,8万元用于公务用车运行维护费。(3)对个人和家庭的补助支出为1.95万元，其中:1.95万元用于退休医疗费补助。其他项目支出123万，包括:护理工作人员以钱养事55万元,用于儿童护理工作人员工资,保险等,以保障服务对象的养育量;儿童生活专项53万元,用于儿童生活补助及运营成本费用.收养评估工作经费15万元,用于收养评估工作人员的工资及差旅费用等,保障收养评估工作的良好进行.
2.2022年预算总支出增减变化情况
2022年预算总支出386.33万元，2023年预算总支出388.73万元，2023年较上一年度预算增涨2.4万元(增涨0.006%)。主要原因为:1.2023年三个项目增加经费15万元2.在编有3名人员2022年退休，从而2023年人员经费(基本工资、保险等)相应缩减11.6万元左右、公用经费缩减1万元.故增加的项目资金冲抵人员经费和公用经费后，2023年预算较之2022年预算略微上涨0.006%.
3.部门财务收支预算安排情况
单位预计2023年往来收支188.81万元左右,其中捐赠款按照定向捐赠的意愿使用,接受社会监督;托养儿童服务费用于补贴护理人员工资及福利.
(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算为8万元.
2023年“三公”经费预算数为8万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用8万元、公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算数为8万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用8万元、公务接待费0万元。相比较，2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费无增减变动。
四、机关运行经费安排情况
无
五、政府采购安排情况
2023年我单位政府采购预算为6.2万元，比上年度增加48%，增加的主要原因为:今年我单位的二台车辆往返接送儿童上学、就医路程增远，次数增多;故车辆加油、维修等支出费用增加3万元。复印纸和印刷费等支出费用缩减1万元。
其中:货物类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购复印纸支出;服务类政府采购预算5.7万元，主要是公务车加油、维修、保险、印刷费等支出;工程类政府预算0元。
六、国有资产占用情况
2023年初我单位有2辆车，一辆为儿童用车,一辆为业务用车。我单位有一套价值50万元以上的视频监控设备。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
无
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
(四)对个人和家庭补助支出:指黄石市儿童福利院退休职工的体检,慰问及职工住房公积金方面的支出。
(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。
九、2023年部门预算公开表(附件)
(一) 2023年收支预算总表
(二) 2023年收入预算总表
(三) 2023年支出预算总表
(四) 2023年财政拨款收支预算总表
(五) 2023年一般公共预算支出表
(六) 2023年一般公共预算基本支出表
(七) 2023年政府性基金预算支出表
(八) 2023年财政拨款”三公”经费支出表
(九)2023年国有资本经营预算支出表
(十)2023年项目支出表
十、项目支出绩效目标批复表(附件)
十一、预算公开管理文件
1.按照财政要求及结合本单位实际情况，制定预算公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确预算公开的主体、时间、方式和原则。强化主动公开意识，单位应在预算批复及相关信息形成或变更之日起20日内主动及时公开，以政府或部门、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开的状态。
2.进一步扩大公开范围，细化公开内容。预算公开的内容包括本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等。涵盖财政拨款收支情况及专项转移支付情况，应全部按照具体项目公开，且公开到功能分类项级科目。
