正文
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
二、部门预算基本情况
(一)部门预算收支情况总体说明
(二)部门预算收支增减变化情况说明
(三)机关运行经费执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
三、名词解释
四、预算公开管理文件
五、2023年部门预算公开表
(一)2023年收支预算总表
(二)2023年收入预算总表
(三)2023年支出预算总表
(四)2023年财政拨款收支预算总表
(五)2023年一般公共预算支出表
(六)2023年一般公共预算基本支出表
(七)2023年政府性基金预算支出表
(八)2023年财政拨款“三公”经费支出表
(九)2023年国有资本经营预算支出表
(十)2023年项目支出表
一、部门概况
根据黄石市人民政府编办的规定，黄石市社区服务中心的工作职能为“提供社会养老、物业管理、社区信息等便民服务，并负责全市社区服务管理和指导工作”。
(二)部门预算单位构成
黄石市社区服务中心是1997年12月9日经市编委批准成立的正科级社会福利事业单位(黄编〔1997〕032号)，位于西塞山区环湖路18号，是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。中心共有6个全额事业编制，其中:正科1人、副科2人，科员1人，中级工1人，空编1人。
二、部门预算基本情况
(一)部门预算收支情况总体说明
根据我单位在职在编人员5人，财政补助拨款79.06万元(其中工资福利支出74.02万元，日常公用4.49万元，对个人和家庭补助0.55万元)，支出安排如下:19.20万元用于发放在编人员基本工资，28.78万元用于发放津补贴，11.98万元用于发放绩效工资，5.05万元用于基本养老社会保险缴费，4.77万元用于职工基本医疗保险缴费，4.24万元用于住房公积金;2.9万元用于日常公用经费;0.88万元用于职工福利;0.71万元用于工会经费;0.55万元用于对个人和家庭补助。我单位预计2023年非税收入(房租收入)24.60万元，支出安排用于人员经费和公用经费。
(二)部门预算收支增减变化情况说明
我单位2023年财政补助拨款预算79.06万元较之于2022年的预算57.51万元增加了21.55万元，主要原因是在编人员2023年增加1人，基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险等都随之增涨。
(三)机关运行经费支出说明
我单位2023年无机关运行经费。
(四)政府采购执行情况说明
2023年我单位政府采购预算为0万元，比上年度无增减变动。
其中:货物类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元;工程类政府预算0元。
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算为0万元.
2023年“三公”经费预算数为0万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用0万元、公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算数为0万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置费用0万元、公务用车运行费用0万元、公务接待费0万元。相比较，2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费无增减变动。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
无
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)工资福利支出:指在职职工工资、津补贴及社会保障缴费等支出。
(三)机关运行经费支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
(四)对个人和家庭补助支出:指单位退休人员的公用部分及医疗费补助。
四、预算公开管理文件
(一)按照财政要求及结合本单位实际情况，制定预算公开实施方案，完善工作机制，规范工作流程，明确预算公开的主体、时间、方式和原则。强化主动公开意识，单位应在预算批复及相关信息形成或变更之日起20日内主动及时公开，以政府或部门、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开的状态。
(二)进一步扩大公开范围，细化公开内容。预算公开的内容包括本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等。涵盖财政拨款收支情况及专项转移支付情况，应全部按照具体项目公开，且公开到功能分类项级科目。
五、2023年部门预算公开表
(一)2023年收支预算总表
(二)2023年收入预算总表
(三)2023年支出预算总表
(四)2023年财政拨款收支预算总表
(五)2023年一般公共预算支出表
(六)2023年一般公共预算基本支出表
(七)2023年财政拨款“三公”经费支出表
(八)2023年政府性基金预算支出表
(九)2023年国有资本经营预算支出表
(十)2023年项目支出表
