市救助管理站2023年预算编报说明

一、部门概况

二、部门年度(或中长期)工作重点

三、收支预算增减变化情况

(一)部门财政拨款预算收支增减变化情况

(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

八、名词解释

九、2023年部门预算公开表

(一) 2023年收支预算总表

(二) 2023年收入预算总表

(三) 2023年支出预算总表

(四) 2023年财政拨款收支预算总表

(五) 2023年一般公共预算支出表

(六) 2023年一般公共预算基本支出表

(七) 2023年财政拨款“三公”经费支出表

(八) 2023年政府性基金预算支出表

(九) 2023年国有资产经营预算支出表

(十) 2023年项目支出表

十、预算公开管理文件

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

黄石市救助管理站是2003年7月31日，根据黄编办〔2003〕32号文件,将市收容遣送站更名为“黄石市救助管理站”。黄石市救助管理站位于民福路20号，是黄石市民政局直属事业单位。我站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。我站人员编制额定数为20名，实有在编在职人数为18名，退休人数18名。市未成年人保护中心4名在职人员劳资关系暂未从我站转出，其2023年预算由我站编列。

二、部门年度(或中长期)工作重点

(一)加强街面排查能力

深入开展街面巡查工作，主动协调公安、城管等相关部门配合和第三方安保巡查机构，确保城区范围内巡查全覆盖、无盲区，确保街面流浪乞讨人员及时发现，及时救助。

(二)提升服务水平和服务能力

采取政府采购的方式委托第三方对流浪乞讨人员实施专业救助。成立专班专人采取明查暗访和安全检查相结合的方式，对托养(救治)机构的服务力量、服务环境、服务设施和服务流程进行检查，真实掌握受助人员的生活情况及健康情况。

(三)加强身份甄别及护送返乡

持续开展长期滞站人员以及落户安置人员寻亲服务，在确保信息录入准确率、DNA采集率、人脸识别率、寻亲公告发布率均达到100%的基础上，不断提高救助人员的身份甄别能力。建立健全护送流浪乞讨人员返乡制度，保障护送返乡工作安全。

三、收支预算增减变化情况

(一)部门财政拨款预算收支增减变化情况

我单位在编人员22人，财政拨款总计375.58万，其中:财政拨款(补助)335.58万，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元。

1.2023年预算总支出情况

2023年预算总支出375.58万，其中:

人员类项目支出为271.25万，具体为:(1)工资福利支出为266.7万，其中:89.57万元用于发放在编人员基本工资，58.19万元用于津贴补贴，54.32万元用于绩效工资，23.29万元用于机关事业单位基本养老保险缴费，21.88万元用于职工基本医疗保险缴费，19.45万元用于住房公积金。(2)对个人和家庭的补助支出为4.55万，全部用于医疗费补助。

公用类项目支出为32.33万，其中:11万元用于日常公用支出，2.04万元用于离退休人员公用部分，7.29万元用于职工福利费,12万元用于公务用车运行维护费。

特定目标类项目支出72万，项目名称为“流乞人员救助”，资金全部用于流浪乞讨人员救助业务支出。其中办公费15万，印刷费0.3万，水电费10万，差旅费8万，维修(护)费5万，公务招待费1.5万，公务车运行维护费8万，劳务费20万，其他商品和服务支出4.2万。

2.2023年预算总支出增减变化情况

2022年预算总支出355.87万元，2023年预算总支出375.58万元，2023年较上一年度预算上涨了5.54%。主要原因为2023年较2022年增加了40万元的国有资产有偿使用收入。

3.部门财务收支预算安排情况

2023年，我站无财务收支预算安排。

(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

我站2023年“三公”经费财政拨款预算为23万元，其中:“因公出国境费用”0万元;“公务用车购置和运行费”20万元(公务用车购置费0万元，公务车运行费20万元);“公务接待费”3万元。

2022年“三公”经费预算数为16万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置及运行费用12万元(其中:公车用车购置费0万元、公务用车运行费用12万元)、公务接待费4万元。2022年实际支出:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0.81万元，公务用车运行费用3.89万元。相比2022年，2023年“三公”经费预算增加了7万元。原因为:2023年公务用车购置和运行费增加了8万元，同时公务招待费减少了1万元。由于我单位3台救助车使用年限增加，车辆故障率及维修频率不断提高，车辆维修费用相应增加;同时，2023年我单位将加大寻亲返乡力度，救助车使用的频次预计较上年有所提高，车辆的运行费也相应增加。故在2023年增加了8万元的公务用车购置和运行费预算。

四、机关运行经费安排情况

无

五、政府采购安排情况

2023年我单位政府采购预算为5.8万元，具体为:公务印刷费3.3万元，公务车运行维护费2.5万元。2023年政府采购预算较2022年增加了28.89%，原因为2023年印刷费增加了3万元。

六、国有资产占用情况

2023年初我单位有3辆车，均为业务用车。通用设备中安防系统单位价值507960元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

无

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四)对个人和家庭补助支出:指黄石市救助管理站离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。