正文
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）部门财政拨款收支预算安排情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算公开表
（一）2022年收支总表
（二）2022年收入总表
（三）2022年支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年国有资本经营预算支出表
（十）2022年项目支出表
第一部分 单位主要职责
主要工作职责:完善我市精神卫生工作体系建设，落实全市严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平，履行对全市精神卫生机构的督导、检查、管理、培训工作，我中心以上各项工作在全省均名列前茅。
第二部分 机构设置情况
黄石市精神病医院(又称黄石市优抚医院、黄石市精神卫生中心、黄石市精神病人福利院)是隶属市民政局的副县级、公益二类事业单位，执行一套班子四块牌子的管理模式，领导职数一正三副;是由政府举办的非营利性“三级精神病专科医院”。下设三个门诊部，七个病区（男病区三个、女病区、心理儿少病区、老年病区和疗休养康复中心），一个司法鉴定所，一个MECT治疗室等临床科室，以及检验、CT室、DR室、心理测量等医技功能科室。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出；2022年度收支总预算640万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算640
万元， 比上年预算增加640万元，增长100%。其中，一般公共预算拨款收入640万元，占本年收入100%。
收入增加原因：我单位属于公益二类事业单位，2021年根据财政要求由主管局（民政局）代为编制预算，从2022年开始由我单位自行编制预算，故2022年比2021年预算收入增加100%。
2、支出预算情况。2022年度支出预算640万元， 比上年预算增加640万元，增长100%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出640万元，占本年支出100%。 按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出600万元，占总支出的93.75%；项目支出40万元，占总支出的6.25%。
支出增加原因：我单位属于公益二类事业单位，2021年根据财政要求由主管局（民政局）代为编制预算，从2022年开始由我单位自行编制预算，故2022年比2021年预算支出增加100%。
（1）2022年基本支出比上年预算增加600万元，增长100%，主要是我单位属于公益二类事业单位，2021年根据财政要求由主管局（民政局）代为编制预算，从2022年开始由我单位自行编制预算，故2022年比2021年预算支出增加100%。
（2）2022年项目支出比上年预算增加40万元，增长100%，主要是此项目往年财政直接拨付我单位基本户，从2022年开始由我单位自行编制财政预算，故增加率为100%。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算640万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。 支出包括：卫生健康支出640万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出640万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加640万元，增长100%。主要原因：一是我单位属于公益二类事业单位，2021年根据财政要求由主管局（民政局）代为编制预算，从2022年开始由我单位自行编制预算，故2022年比2021年预算支出增加100%；二是此项目往年财政直接拨付我单位基本户，从2022年开始由我单位自行编制财政预算，故增加率为100%。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出640万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）640万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）卫生健康支出(类)公立医院（款）精神病医院（项）2022年预算数为640万元，比上年预算增加640万元，增长100%。主要原因是我单位属于公益二类事业单位，2021年根据财政要求由主管局（民政局）代为编制预算，从2022年开始由我单位自行编制预算，故2022年比2021年预算支出增加100%。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出600万元，其中：
人员经费600万元，主要包括：基本工资600万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出40万元，比上年增加40万元，增长100%，增加原因主要是：此项目往年财政直接拨付我单位基本户，从2022年开始由我单位自行编制财政预算，故增加率为100%。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元。
项目包括：1、肇事肇祸精神病人救助经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加40万元，增长100%。主要用于解决肇事肇祸精神病人为社会带来的危害，为城乡居民提供基本安稳生活。2022年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
因本单位为公益二类差额拨款事业单位，财政拨款补助经费已安排预算用于本单位人员支出，故本单位日常公用经费使用自有资金列支，2022年本部门预算中没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2022年本部门预算中没有“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致，无增减变化。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有“因公出国（境）费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有“公务用车购置费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有“公务用车运行费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
3、公务接待费预0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是2022年本部门预算中没有“公务接待费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
第六部分 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%。增加（减少）的主要原因：2022年本部门预算中没有政府采购预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程等支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备2台（套）；现有公务用车 4辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，1个项目，比上年增长40万元，增长100%。根据以前年度绩效评价结果，优化肇事肇祸精神病人救助经费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、肇事肇祸精神病人救助经费项目。
（1）项目概况：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。
（2）项目内容：解决肇事肇祸精神病人为社会带来的危害，为城乡居民提供基本安稳生活。2022年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（3）立项依据：根据社保科【2019】001号文件。
（4）实施单位：黄石市精神病医院
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排40 万元，比上年增长40万元，增长(下降)100%。其中40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。
产出指标：全年治疗出院人次1900人，出院患者治愈率80%，肇事肇祸精神病人投入使用2022年，预算执行率100%。
效益指标：社会效益指标减少精神病人肇事肇祸事件发生效果显著；改善城市环境效果显著；为城乡居民提供基本安稳生活效果显著。
满意度指标：精神病患者及家庭满意度90%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
（1）2022年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。
（2）2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（3）2022年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表
2022年度本单位未开展公开项目，故无相关预算绩效项目绩效情况.当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2022年收支总表
二、2022年收入总表
三、2022年支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算支出表
十、2022年项目支出表
